主席及各位主席团成员：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告鸡飞镇2021年财政决算情况，请予审议。

一、2021年全镇财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、全镇一般公共预算收支决算情况

（1）收入情况。完成财政总收入4685万元，其中一般公共预算收入1080万元，比年初预算数增105万元，上级补助收入3404万元，比年初预算数增459万元，其中：专项转移支付收入增96元，一般性转移支付收入增363万元。

（2）支出情况。完成财政总支出4685万元，其中一般公共预算支出1796万元，比年初预算数增603万元，上解支出2783万元，比年初预算数减145万元，安排预算稳定调节基金106万元。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入1080万元，上级补助收入3404万元（体制补助收入1276万元，均衡性转移支付收入143万元，其他一般性转移支付收入1889万元，专项转移支付收入96万元），调入预算稳定调节基金201万元，收入合计4685万元。一般公共预算支出1796万元，上解支出2783万元（收入超基数上解41万元，离退休上解158万元，教育上解1862万元，卫生上解203万元，住房公积金上解244万元，烤烟超收上解87万元，“两烟”发展金上解96万元，农村特困供养金及孤儿生活补助上解92万元），安排预算稳定调节基金106万元来年调入预算，支出合计4685万元，收支相抵，预算平衡。

2、镇本级一般公共预算收支决算情况

（1）收入情况。完成一般公共预算收入1080万元，比年初预算增加105万元，增11%。分税种完成情况为：增值税59万元、企业所得税1万元、个人所得税2万元、资源税1万元、城建税6万元、房产税13万元、印花税2万元、城镇土地使用税3万元、车船税34万元、烟叶税958万元、国有资源（资产）有偿使用收入1万元（利息收入1万元）。

（2）支出情况。完成一般公共预算支出1796万元，为年初预算1193万元的151%，增支603万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出1080万元、社会保障和就业支出165万元、卫生健康支出65万元、节能环保支出77万元、农林水支出406万元、住房保障支出3万元。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入1080万元，一般性转移支付收入3308万元，专项转移支付收入96万元，调入预算稳定调节基金201万元，收入总计4685万元。一般公共预算支出1796万元，上解上级支出2783万元，安排预算稳定调节基金106万元，支出总计4685万元。收支相抵，收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

完成政府性基金上级补助收入77万元。完成政府性基金支出77万元（彩票公益金相关支出）。收支相抵，预算平衡。

二、主要工作措施

（一）坚持多措并举，积极组织财政收入。一是采取有力措施，强化税收征管。积极对接税务部门及时掌握税源、税收变化情况，确保应收尽收。二是严格做好税源监控工作，对重点税源实施有效跟踪监控。做实做细对重点财源的管控，尽管受经济下行压力、新冠疫情、减税降费、香料烟减产等因素影响，全镇2021年完成一般公共预算收入1080万元，比年初预算975万元增105万元。三是积极争取上级支持，提升财政保障能力。2021年争取上级补助资金1988万元，较上年增长21.07％，为稳增长助力提效。

（二）强化预算约束，量入为出优化结构。一是坚决贯彻落实政府“过紧日子”的思想，预算资金安排坚持从严从紧、有保有压的原则, 调整优化支出结构，严格压缩一般性支出，持续推进“厉行节约”。二是统筹资金保障重点工作，加大重要民生事项的保障力度，全力保障社保、养老、医疗、教育等民生支出，推进民生项目建设，资金重点用于“保工资、保运转、保民生”，全年“三保”支出1558万元，占一般公共预算支出的87%。三是支持重大项目建设。做好项目对接工作，及时掌握项目建设进度，加强资金拨付管理，强化风险防控。

（三）着力稳定经济，抓实常态化疫情防控。一是全力保障疫情防控资金。坚持人民至上，共投入疫情防控资金23万元，全力保障疫情防控各项工作运转，确保不因资金问题而影响疫情防控工作。二是全力落实稳定经济政策。强化责任担当，严格贯彻落实省财政厅和省税务部门联合出台的26条财税政策、昌宁县关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行18条措施，稳定地方经济发展，让政策发挥更大作用。

（四）加大资金投入，巩固脱贫攻坚成果，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是充分用好用活各项支农惠农政策，保证涉农民生工程全面落实，扎实推进农村人居环境综合整治、基础设施建设及社会治理等工作，全年共发放惠民资金637.29万元，其中：耕地地力保护补贴423.37万元、实际种良农民一次性补贴61万元、退耕还林补贴120万元，森林生态效益补偿22.96万元、农机购置补贴9.96万元。二是保证财政扶贫资金投入，2021年投入财政统筹涉农资金408万元、沪滇扶贫协作项目资金65万元，有力推进产业扶贫、危房改造、雨露计划、创业致富带头人、壮大村集体经济等重点项目。三是坚持民生优先理念，按时、足额转账支付各类民政补助救助资金186.92万元（优抚对象定期补助117.98万元、自然灾害救助及抗旱救灾资金12.2万元、临时救助金19.74万元、冬春临时生活补助37万元）。

（五）突出依法理财，提升财政管理水平。一是依法接受人大监督。年内专题向人大代表及人大主席团汇报全镇财政预算、预算执行、预算调整、决算各1次。二是预决算公开成为常态。及时在政府门户网站依法公开全镇预决算及“三公”经费支出，做到政府财政“阳光透明”。三是会计基础管理工作更加规范。顺利推进政府新会计制度改革工作，强化培训有力提升财会人员业务能力。全镇专项资金、扶贫资金进一步得到有效监管。

各位主席团成员，2021年预算执行情况总体良好，但还存在一些困难和问题：一是税源培植难且不稳定。我镇新兴税源培养虽然全镇上下都做了积极的努力和探索，但始终走不出低谷的桎梏，仍以两烟税收为主，而两烟税收受双控及价格影响，税源不够稳定；二是组织收入难。由于项目建设资金拨付受诸多因素影响很难与建设进度同步，因此，导致建筑工程税收入库缓慢；三是财政收支矛盾突出。财政“三保”压力较大，财政收入增长有限与刚性支出增长较快的矛盾十分突出；四是预算执行约束力度不够。全镇财政支出绩效仍有待提升，财政监督还需进一步加强。我们将以问题为导向，进一步解放思想、改革创新、统筹谋划、综合施策，努力加以解决。

附件：1.2021年度鸡飞镇一般公共预算收入决算表

2.2021年度鸡飞镇一般公共预算支出决算表

3.2021年度鸡飞镇本级一般公共预算收入决算表

4.2021年度鸡飞镇本级一般公共预算支出决算表

5.2021年度鸡飞镇政府性基金预算收入决算表

6.2021年度鸡飞镇政府性基金预算支出决算表