乡人大主席团：

受乡人民政府委托，我向本次会议报告耈街乡2021年地方财政决算情况，请予审议。

一、2021年财政预算收支执行情况

2021年，在县委、县人民政府的坚强领导下，在上级财政部门的帮助指导下，全乡上下团结一心、攻坚克难，围绕十二届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大，十九届三中、四中、五中、六中全会，中央经济工作会议精神，围绕建设“高原特色农业示范园区、澜沧江流域区域商贸次中心、民族文化生态旅游小镇”的战略目标，团结带领全乡广大干部群众，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”“六保”工作，依法组织收入，优化支出结构，积极推进各项财税工作，较好地完成了预算收支任务，有效的促进了全乡经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算收支完成情况

一是收入情况。完成一般公共预算收入2117万元，同比增279万元，增长15.18%，为年初预算1790万元的118.27%。按税种分类为：增值税36万元，企业所得税1万元，个人所得税1万元，城市维护建设税1万元，印花税1万元，土地增值税160万元，车船税34万元，契税15万元，烟叶税1867万元；国有资源(资产)有偿使用收入1万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出2601万元，同比减819万元，减少23.95%，为年初预算1429万元的182%。按支出功能分类为：一般公共服务支出1280万元，社会保障和就业支出157万元，卫生健康支出60万元，节能环保支出70万元，农林水支出1034万元。

三是收支平衡情况。一般公共预算收入2117万元，体制补助收入1129万元，均衡性转移支付收入174万元，一般性转移支付收入2152万元，调入预算稳定调节基金118万元，专项转移支付收入438万元，收入总计6128万元。一般公共预算本级支出2601万元，上解上级支出3200万元，安排预算稳定调节基金327万元，支出合计6128万元。收支相抵，预算平衡。

（二）基金收支完成情况

完成政府性基金上级补助收入394万元。完成政府性基金预算支出394万元（城乡社区支出）。收支相抵，年终平衡（注：由于乡镇没有基金预算收入，本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入）。

二、主要做法及成效

2021年，耈街乡认真贯彻县委、县人民政府决策部署，按照预算法及其实施条例和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，落实乡人大预算决议和审议意见要求，全力支持疫情防控，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，发挥稳定经济的关键作用，同时加快推进财税体制改革，有力维护耈街乡经济发展和社会稳定大局。

（一）加大投入，防疫体系织密织牢

一是强化资金保障。多方面积极筹措并投入疫情防控资金33.4万元，保障口罩、消毒液、防护服等防疫物资和体温计、体温枪等防疫设备，全力保障疫情防控工作。二是强化责任担当。全面贯彻中央暨省、市、县疫情防控的各项方针政策，严格落实减税降费等措施，助力企业复工复产。三是强化常态防控。加强与有关部门的协调配合，主动对接服务，全面落实联防联控措施和扫码、量体温等常态化疫情防控有关要求，筑牢疫情“防火墙”。

（二）突出重点，六稳六保全面落实

一是守住民生保障底线。加大财政扶贫资金投入力度，拨付扶贫领域涉农整合项目资金904万元，为支持脱贫攻坚提供财政支持。进一步加大公共卫生投入力度，全年卫生健康支出60万元。落实特困人员救助供养、民政优抚、临时救助等政策，在乡复员、退伍军人，高龄老人，残疾人等弱势群体权益得到保障，全年社会保障和就业支出157万元。二是守住节能环保红线。深入贯彻习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”的重要论述，拨付森林、水源管护资金70万元。三是落实减税降费政策。切实减轻企业负担，激发市场主体活力。支持保市场主体，帮扶企业渡过难关。四是落实惠农利农政策。2021年发放耕地力补贴269万元，惠及农户5601户；种粮一次性补贴39万元，惠及农户5602户，发放农机具购置补贴20万元，惠及农户191户。确保粮食供应和市场稳定。五是有效做好“三保”。遵循“保工资、保基本运转、保基本民生”原则，确保干部职工工资及时足额发放、机构正常运转、各项民生政策得到有效落实。

（三）加强征管，财政收入平稳增长

面对新冠肺炎疫情冲击、经济增长放缓、“减税降费”后征收空间缩小的严峻形势，耈街乡以财政发展为目标，巩固产业发展基础，不断提高领导干部协税护税意识，严格财税目标责任制，细化工作任务，加强收入征管，形成合力齐抓共管。继续坚持把培植壮大支柱产业作为财源建设的着力点，持续巩固烤烟产业发展，做实做细重点财源管控，努力寻找征收新增长点，全力以赴加强征管，超额完成收入327万元。

（四）预算管控，各项资金高效运转

继续实行预算标准化、精细化管理，完善部门预算编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。严格“收支两条线”管理，盘活国有资产、处置闲置资产，努力开源节流，盘活存量，用好增量。积极向上争取资金，累计争取上级一般性转移支付补助资金767万元，争取各类专项转移支付补助资金458万元，地方可用财力切实增加。完善预算执行分析、资金绩效评价制度，加快预算支出的执行力度，提高预算执行的及时性和均衡性，最大限度的发挥资金绩效。

（五）依法理财，管理水平有效提高

一是依法接受人大监督。全年专门向人大代表或人大主席团汇报全镇财政预算、预算执行、预算调整、决算各1次。二是认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，硬化预算约束，实行预算公开，强化结余结转资金管理。三是进一步规范全口径预算管理、财政专户资金管理、财政资金拨付管理，强化会计信息质量监督，财政内部制约和监督机制不断完善，事前、事中、事后全过程动态监管机制逐步形成。四是严格贯彻执行中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制“三公”经费和压缩一般性支出。2021年，全镇“三公”经费和一般性支出同比下降5%以上。五是依法加强政府债务管理。严格控制政府性债务增加，对政府债务实行限额管理。积极筹措资金化解政府债务。六是加强往来款清理，做到往来款核对相符。七是财政票据管理工作进一步强化，单位票据使用行为进一步规范。八是会计基础管理工作更加规范，积极组织行政事业单位会计制度、国有资产管理、村组“三资”管理、《预算法实施条例》等培训，加强学习宣传和贯彻落实，切实把依法行政、依法理财贯穿于工作始终，各预算单位会计基础工作更加扎实。九是政府采购规模和范围不断扩大，采购信息更加公开，采购过程更加规范，采购效率进一步提高。

附件：1.2021年耈街乡一般公共预算收入决算情况表

2.2021年耈街乡一般公共预算支出决算情况表

3.2021年耈街乡本级一般公共预算收入决算情况表

4.2021年耈街乡本级一般公共预算支出决算情况表

5.2021年耈街乡本级一般公共预算基本支出经济分

类决算情况表（试编）

6.2021年耈街乡政府性基金预算收入决算情况表

7.2021年耈街乡政府性基金预算支出决算情况表