各位主席团成员：

我受镇人民政府委托，向本次会议报告2020年财政决算情况，请予以审查。

一、2020年财政预算收支执行情况

2020年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕年初制定的目标任务，研判当前财政运行新形势新要求，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，保障财政安全平稳运行，服务全镇经济社会发展大局。

（一）一般公共预算收支完成情况

一是收入情况。完成财政总收入3508万元，其中一般公共预算收入2490万元，分税种完成情况为：增值税533万元，企业所得税33万元，个人所得税9万元，资源税7万元，城市维护建设税204万元，房产税35万元，印花税55万元，城镇土地使用税47万元，土地增值税289万元，车船税27万元，契税456万元，耕地占用税3万元，烟叶税787万元(香料烟162万元,烤烟625万元)，国有资源（资产）有偿使用收入5万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出2821万元（含镇本级和上级补助），按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1608万元，公共安全支出2万元，科学技术支出1万元，文化旅游体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出456万元，卫生健康支出101万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出16万元，农林水支出556万元，住房保障支出16万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

三是收支平衡情况。一般公共预算收入2490万元，体制补助收入1240万元，均衡性转移支付收入172万元，一般性转移支付收入2827万元，专项转移支付补助收入180万元，收入总计6909万元。一般公共预算本级支出2821万元，上解上级支出3698万元（体制超收上解485万元，离退休上解214万元，教育上解2064万元，卫生上解372万元，医疗保险上解31万元，住房公积金上解284万元，两烟发展金及烤烟体制内上解146万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解102万元），安排预算稳定调节基金390万元，支出总计6909万元。收支平衡。

（二）基金收支完成情况

2020年上级下达柯街镇的基金补助收入是875万元，分别是国有土地使用权出让收入864万元，彩票公益金收入11万元。根据补助收入下达情况对应安排支出875万元，分别是城乡社区支出864万元，其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）11万元。（注：由于乡镇没有基金预算收入，本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排属于以收定支，全年收支平衡。）

二、2020年财政重点工作完成情况

（一）密切配合，多措并举组织收入。一是科学谋划收入征管。积极应对疫情冲击及经济形势下行对财政收入的影响，牢牢把握组织财政收入的主动权，协同税务部门扎实开展收入来源调研，分析税源规模、状况和征管漏洞，制定堵漏增收措施，确保各项财政收入依法依规、应收尽收。二是积极向上争取资金，充分发挥财政职能作用，加强政策研究，会同相关部门积极向上争取各项补助资金。

（二）扎实推进民生工程，切实增强群众幸福感。一是落实惠农政策，农民收入进一步增长。全镇通过“一卡通”落实惠农补贴资金674.19万元，补贴项目7个，其中：农业支持保护补贴384.68万元，草原生态补贴21.86万元，农机具购置补贴7.17万元，2016年新一轮退耕还林第三批补助40万元，2018年新一轮退耕还林第二批补助150万元，2020年完善退耕还林政策补助15.3万元，2019年天然林停发保护补助55.18万元。二是加大重点投入，助力民生保障。全年发放农村低保428万元、城市低保80.7万元、抚恤补助178.8万元、五保供养补助107.6万元。

（三）完善财政管理，切实提高财政资金使用效益。一是完善预算管理体系。强化支出管理，树立过“紧日子”的理念，预算安排优先以“三保”正常运行为底线。二是盘活财政存量资金。认真贯彻落实有关政策要求，盘活财政存量资金，提高资金使用效益。三是深度推进预算公开。推进预决算信息公开改革。按照“谁花钱、谁公开、谁解释、谁负责”的原则，通过政府网站对2020年度财政预算和“三公”经费预算以及2020年度财政决算进行公开，接受社会监督。四是规范预算绩效评价。2020年对民生、扶贫等资金进行绩效评价，通过绩效评价，提高财政资金使用效益，提升财政管理水平。