一、2020年财政预算收支执行情况

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级财政部门的帮助指导下，全乡上下团结一心、攻坚克难，围绕乡十二届人大第四次会议确定的目标任务，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大，十九届四中、五中全会，中央经济工作会议精神，围绕建设“高原特色农业示范园区、澜沧江流域区域商贸次中心、民族文化生态旅游小镇”的战略目标，团结带领全乡广大干部群众，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”“六保”工作，依法组织收入，优化支出结构，积极推进各项财税工作，较好地完成了预算收支任务，有效的促进了全乡经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算收支完成情况

一是收入情况。完成一般公共预算收入1838万元，为年初预算数1720万元的106.86%，按税种分类：增值税73万元，企业所得税3万元，个人所得税1万元，城市维护建设税2万元，印花税1万元，土地增值税1万元，车船税27万元，契税3万元，烟叶税1718万元（5万担），国有资源(资产)有偿使用收入9万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出3420万元(财政拨款列支数为3085万元，财政权责发生制列支数为335万元)，为年预算数1381万元的247.65%，减支851万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出1339万元，公共安全支出1万元，文化旅游体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出259万元，卫生健康支出82万元，节能环保支出47万元，农林水支出1677万元。

三是收支平衡情况。收支平衡情况：一般公共预算收入1838万元，上级补助收入5126万元，收入合计6964万元。一般公共预算支出3420万元，上解支出3426万元，安排预算稳定调节基金118万元，支出合计6964万元。收支相抵，预算平衡。

（二）基金收支完成情况

完成政府性基金上级补助收入118万元。完成政府性基金预算支出118万元（其他国有土地使用权出让收入安排的支出10万元，彩票公益金安排的支出108万元）。收支相抵，年终平衡（注：由于乡镇没有基金预算收入，本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入）。

二、主要做法及成效

（一）加强财源培养，确保完成收入目标。以财政发展为目标，巩固产业发展基础，培植后续新兴税源，加大招商引资力度，壮大地方财政实力。完善联动工作机制，提高领导干部协税护税意识，形成合力齐抓共管，不断做大做强财政蛋糕。严格财税目标责任制，细化工作任务，加强收入征管，继续坚持把培植壮大支柱产业作为财源建设的着力点，在财政资金使用和重点项目安排上，集中资金重点扶持税收贡献大的行业，尽快将潜在的生产优势转化为经济优势，增强经济发展对财政的支撑能力。

（二）强化支出管理，确保完成支出任务。切实转变“重收入、轻支出”的观念，加快预算支出的执行力度，提高预算执行的及时性和均衡性，最大限度的发挥资金绩效。继续深度清理、盘活各类存量资金，积极向上争取项目和转移支付补助，科学合理调度资金，确保人员工资及时足额发放和机构正常运转。按照公共财政“阳光、公开”的要求，有保有压，大力调整和优化财政支出结构，努力化解财政收支矛盾。落实各项财政支农惠农政策，保障农村困难群众、优抚对象的基本生活，提升公共服务水平，促进社会和谐。

（三）加强绩效分析，确保资金高效运行。强化一级政府一级预算的执行力，继续实行预算标准化、精细化管理，完善部门预算编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。完善预算执行分析、资金绩效评价、村级财务监督等制度，探索建立预算绩效管理机制，提高资金使用效益，促进经济健康发展。科学盘活国有资产资源，做好资产运营文章，把资产优势转化为财源优势。重点抓好非税收入管理，坚持依法行政，严格执行“收支两条线”，不断完善单位房屋出租及其他国有资产监管和运营机制，提高国有资产的利用率，努力变“死钱”为“活钱”，增加可用财源。

（四）严格预算约束，切实防范财政风险。严格执行年初预算，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持“保重点、压一般”，优先保障民政、教育、卫生、社保、医疗、涉农补贴等民生投入。认真开展资金支出绩效评价，对基本支出实行精细化管理，对项目支出实行“事前、事中、事后”跟踪问效，增强预算执行约束力。严守财经纪律，规范财经秩序，积极组织行政事业单位会计制度、国有资产管理、村组“三资”管理、财务公开等培训，切实把依法行政、依法理财贯穿于工作始终，增强农村经济发展活力。

附件：1.2020年耈街乡一般公共预算收入决算情况表

2.2020年耈街乡一般公共预算支出决算情况表

3.2020年耈街乡本级一般公共预算收入决算情况表

4.2020年耈街乡本级一般公共预算支出决算情况表

5.2020年耈街乡本级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表（试编）

6.2020年耈街乡政府性基金预算收入决算情况表

7.2020年耈街乡政府性基金预算支出决算情况表