—2019年10月28日在第十二届人民代表大会第五次主席团会议上

财政所所长 王睿

各位代表：

受乡人民政府委托，我向本次会议报告珠街乡2018年财政决算情况，请予审查。

一、2018年全乡财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1．全乡一般公共预算收支决算情况

（1）收入情况。完成财政总收入4042万元，其中一般公共预算收入1450万元，完成预算调整的100%，同比减15%。

（2）支出情况。完成一般公共预算支出1611万元，完成预算调整的100%，同比减37.5%。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入1450万元，上级补助收入2592万元，收入总计4042万元。一般公共预算支出1611万元，上解上级支出2431万元，支出总计4042万元。收支相抵，实现预算平衡。

2．乡本级一般公共预算收支决算情况

（1）收入情况。完成财政总收入4042万元，其中一般公共预算收入1450万元，完成预算调整的100%，同比减15%。分税种完成情况为：增值税142万元，企业所得税1万元，个人所得税6万元，资源税19万元，城市维护建设税26万元，印花税1万元，土地增值税3万元，车船税19万元，契税6万元，烟叶税1192万元，国有资源（资产）有偿使用收入19万元，其他收入16万元。

（2）支出情况。完成一般公共预算支出1611万元，完成预算调整的100%，同比减37.5%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1090万元，科学技术支出10万元，文化体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出189万元，医疗卫生与计划生育支出3万元，农林水事务支出311万元。

（3）收支平衡情况。一般公共预算收入1450万元，上级补助收入2592万元，收入总计4042万元。一般公共预算支出1611万元，上解上级支出2431万元，支出总计4042万元。收支相抵，实现预算平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

1．收入情况。完成政府性基金收入360万元，全部属于上级补助收入。

2．支出情况。完成政府性基金支出360万元。

3．收支平衡情况。政府性基金收入总计360万元。政府性基金支出360万元，收支相抵，年终无结余。

二、主要工作措施

（一）强化征管，依法组织财税收入。一是积极主动采取有力措施，结合征管工作实际，主动应对总体经济下行及结构性减税影响，以强化财税收入征管为着力点，准确分析税源动态，确保财税收入依法征收。二是加强税收收入征管，针对重点税收形成动态分析监控常态，做到应收尽收，全年完成税收收入1415万元。三是部门通力协作强化非税收入征管，密切配合做好核算分析，严格执行“收支两条线”并及时缴库，全年完成非税收入35万元。

（二）强化民生，优先完善涉农保障。一是严格落实惠农政策，按时足额发放农业支持保护补贴309万元、森林生态效益补贴71万元、天然林补助103万元、草原生态补贴79万元、农机具购置补贴55万元。二是坚持民生、社会保障原则，全年完成社会保障和就业支出189万元，共计发放自然灾害救助35万元、抚恤补助60万元。三是投入精准，全年共计投入财政统筹整合涉农资金及财政专项扶贫资金2161万元，达到年内结转结余率8%以内的目标，为全乡打好脱贫攻坚战提供资金保障。

（三）抓好政策，提升预算管理改革。一是预算编制优化，年度预算于“财政管理信息系统”内全程编写，细化经济分类，并做好“一、二上”上报县级审核，预算编制更加严谨。二是信息公开常态化。年内按规定完成预算执行情况公开，部门预算信息公开，上年度部门决算、总决算公开及预算调整公开，预算透明度继续深化。三是加大预算约束，严格按照预算内指标使用规定做好预算执行、指标调整及追加减额度审批制度，硬化预算约束机制。四是深化统一采购，全年通过施行统一政府采购，节约资金10万元，资金节约率5%。

（四）抓好监管，提升防控风险能力。一是严把预算关，围绕落实预算法，行政、事业单位会计制度等法律及制度规定，压减一般性支出、“三公”经费支出达到5%以上，降低公务支出成本。二是加强内控制度建设，年内完成上年度行政事业单位内部控制报告编制工作，乡级内控制度更加完善。三是开展绩效评价管理工作，按规定完成2018年扶贫项目绩效目标申报及自评工作，涉及资金2034万元。四是加强涉农资金使用监管，按期做好乡本级涉农资金使用管理自查，落实好乡本级报账制，配合好上级监督检查，做到专项资金使用管理、制度执行合理规范。

附件：1. 2018年珠街彝族乡一般公共预算收入决算情况表

2. 2018年珠街彝族乡一般公共预算支出决算情况表

3.2018年珠街彝族乡本级一般公共预算收入决算情况表

4.2018年珠街彝族乡本级一般公共预算支出决算情况表

5. 2018年珠街彝族乡政府性基金预算收入决算情况表

6. 2018年珠街彝族乡政府性基金预算支出决算情况表