人大主席团：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告柯街镇2018年财政决算情况，请予审查。

一、2018年全镇财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

一是收入情况。完成财政总收入3674万元，其中一般公共预算收入1840万元，分税种完成情况为：增值税265万元，企业所得税119万元，个人所得税17万元，资源税56万元，城市维护建设税104万元，房产税60万元，印花税41万元，城镇土地使用税44万元，土地增值税23万元，车船税18万元，契税39万元，耕地占用税8万元，烟叶税797万元(香料烟206万元,烤烟591万元)，行政事业性收费收入8万元，国有资源（资产）有偿使用收入239万元，其他收入2万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出2861万元（含镇本级和上级补助），按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1838万元，文化体育与传媒支出13万元，社会保障和就业支出362万元，医疗卫生与计划生育支出3万元，城乡社区支出115万元，农林水支出530万元。

三是收支平衡情况。一般公共预算收入1840万元，体制补助收入1240万元，均衡性转移支付收入179万元，一般性转移支付收入2492万元，专项转移支付补助收入707万元，收入总计6458万元。一般公共预算本级支出2861万元，上解上级支出3597万元（体制超收上解316万元，离退休上解123万元，教育上解2000万元，卫生上解363万元，医疗保险上解295万元，住房公积金上解231万元，村干部养老保险上解43万元，两烟发展金及烤烟体制内上解143万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解83万元），支出总计6458万元。当年收支平衡。

（二）基金收支完成情况

2018年上级下达柯街镇的基金补助收入是255万元，分别是国有土地使用权出让收入170万元，彩票公益金收入85万元。根据补助收入下达情况对应安排支出255万元，分别是城乡社区支出170万元，其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）85万元。（注：由于乡镇没有基金预算收入，本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排属于以收定支，全年收支平衡。）

二、2018年财政重点工作完成情况

（一）强化收入征管，千方百计组织收入。面对经济下行趋势、国家实施“营改增”等结构性减税政策以及财政保障面宽量大、财政刚性支出增长等不利因素，镇党委、政府全力抓实财政收入，制定和完善征管措施，认真落实收入征管主体责任，强化各部门协税护税职能，加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控，严格执行“依法征税、应收尽收”的原则，深入开展税源监控和纳税评估约谈，建立收入预警分析制度，进一步加强税收征管，强化工作责任。

（二）着力强农惠农，支持“三农”事业发展。财政支出继续大幅度向民生、社会事业发展等方面倾斜，扎实推进村级活动场所、村庄道路、农田水利等农村基础设施建设。切实做好农民直补资金发放工作，以“一折通”方式按时足额向农民发放惠农补贴资金共计748.67万元。其中，农业支持保护补贴334.7万元，草原生态补贴21.86万元，农机具购置补贴19.49万元，2016年新一轮退耕还林第二批补助30万元，2017年新一轮退耕还林第一批补助150万元，完善退耕还林补助59.6万元，天然林停伐补助101.02万元，森林生态效益补偿32万元。

（三）致力筹措资金，强力助推脱贫攻坚。根据“六个精准”“五个一批”脱贫攻坚总体要求，全镇高度重视扶贫工作，将资金重点投向脱贫攻坚关键环节和薄弱环节，筹措财政扶贫资金2181.56万元。其中：统筹整合财政涉农资金1281.56万元，着力推进村级党建、产业扶贫、危房改造、贫困村基础设施建设等扶贫工程，争取上海对口支援云南项目资金900万元，用于贫困村基础设施建设，为脱贫攻坚打下基础。

（四）深化财政改革，提高财政管理精细化水平。认真落实好国家财政政策措施，把各项财政改革推向深入。紧扣支出预算管理实际需求，细化预算编制，统筹编制好一般公共预算、政府性基金预算；深化财政信息公开，建立长效机制；进一步完善国库集中支付管理水平，建立科学规范的财政资金运行体系，提高资金支付效率，全面推进公务卡结算管理改革，规范公务消费行为，提高公务消费透明度。继续推进财政信息公开，政府预决算、部门预决算全部按时在政府网站公开。

（五）加强资金监管，确保资金运行安全高效。切实加强财政监管，加强政府债务管理，适时开展会计信息质量核查、对惠农补贴资金实施“一卡通”发放；继续深化国库集中支付制度改革，加大公务卡推进力度；严格控制一般性支出，采取有效措施完成一般性支出压减5%的目标。

附件：1.2018年柯街镇一般公共预算收入决算情况表

2.2018年柯街镇一般公共预算支出决算情况表

3.2018年柯街镇本级一般公共预算收入决算情况表

4.2018年柯街镇本级一般公共预算支出决算情况表

5. 2018年柯街镇一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

6.2018年柯街镇政府性基金预算收入决算情况表

7.2018年柯街镇政府性基金预算支出决算情况表