乡人大主席团：

受乡人民政府委托，我向本次会议报告耈街乡2018年地方财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

完成一般公共预算收入1660万元，为年初预算的100%，按税种分类为：增值税15.53万元，企业所得税0.21万元，个人所得税0.83万元，资源税0.52万元，城市维护建设税1.1万元，印花税0.71万元，土地增值税0.11万元，车船税0.98万元，契税0.75万元，烟叶税1596.65万元（4.9万担），国有资源(资产)有偿使用收入42.61万元。

完成一般公共预算支出1918.07万元(财政拨款列支数1895.07万元；财政权责发生制列支数23万元)，为年初预算1167.21万元的164.33%，增支750.86万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出1273.94万元，文化体育与传媒支出37.97万元，社会保障和就业支出260.56万元，医疗卫生与计划生育支出2.91万元，城乡社区支出2万元，农林水支出340.69万元；按支出经济类分类为：工资福利支出822万元，商品和服务支出282.07万元，对个人和家庭的补助支出454万元，其他资本性支出355万元，其他支出5万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1660万元，上级补助收入3928.53万元（体制补助收入1129万元，均衡性转移支付收入180万元，其他一般性转移支付收入2176.07万元，专项转移支付收入443.46万元），收入合计5588.53万元。一般公共预算支出1918.07万元，上解支出3670.46万元（离退休经费155.29万元，教育经费2176.68万元，卫生经费305.94万元，住房公积金247.17万元，村干部养老保险41.78万元，医疗保险281.38万元，农村特困供养金及孤儿生活补助上解130.87万元，烤烟上解331.35万元），支出合计5588.53万元。收支相抵，预算平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

完成政府性基金上级补助收入93万元。完成政府性基金预算支出93万元（彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出）。收支相抵，预算平衡。

三、主要工作措施

（一）致力财税征管，圆满完成收入目标

在经济压力下行和税收征管体制改革影响下，严格按照“依法征税、应收尽收”的原则，认真落实收入征管主体责任，加强对重点行业、重点企业的监控，按月按季科学分析财源结构，制定和完善征管措施，强化各部门协税护税职能作用，齐抓共管组织收入，确保财政运行平稳。

（二）致力支出管理，确保完成支出任务

进一步转变“重收入、轻支出”的观念，加快预算支出的执行力度，提高预算执行的及时性和均衡性，确保人员工资及时足额发放和机构正常运转。年内通过“农补系统”兑付各项惠农补贴838.88万元（农业支持保护补贴306.9万元，草原生态保护补贴60.3万元，森林生态效益补贴94.23万元，完善退耕还林政策补贴17.86万元，农机购置补贴79.79万元，天然林停伐补助资金279.8万元），坚持民生优先理念，按时、足额转账支付各类民政补助救助资金180.4万元（优抚对象定期补助91.72万元，自然灾害生活补助20万元，临时救助金63万元，重点对象医疗保障金2.14万元，拥军优属1.94万元，残疾人困难救助款及创业就业示范点补助1.6万元）。

（三）致力国资监管，深挖财政增收潜力

科学盘活国有资产资源，做好资产运营文章，把资产优势转化为财源优势，严格执行“收支两条线”，不断完善国有资产监管和运营机制，提高国有资产的利用率，努力变“死钱”为“活钱”，增加可用财源。强化专项资金清理整合，有针对性的盘活各类存量资金，以支促收。

（四）致力预算约束，切实防范财政风险

不断扩大预算公开范围，稳步推进预决算信息网络公开。严格执行年初预算，压缩和控制“三公”经费等一般性支出，优先保障民政、教育、卫生、社保、医疗等重点投入。认真开展资金支出绩效评价，实行“事前、事中、事后”跟踪问效，增强预算执行约束力。

附件：1.2018年耈街乡一般公共预算收入决算情况表

2.2018年耈街乡一般公共预算支出决算情况表

3.2018年耈街乡本级一般公共预算收入决算情况表

4.2018年耈街乡本级一般公共预算支出决算情况表

5.2018年耈街乡本级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表（试编）

6.2018年耈街乡政府性基金预算收入决算情况表

7.2018年耈街乡政府性基金预算支出决算情况表