目录

第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府关于2017年地方财政决算（草案）的报告

一、一般公共预算收支决算情况

二、政府性基金预算收支决算情况

三、主要工作措施

第二部分 耈街彝族苗族乡人民政府关于2017年地方财政决算（草案）的报告相关表册

一、2017年耈街乡一般公共预算收入决算情况表

二、.2017年耈街乡一般公共预算支出决算情况表

三、2017年耈街乡本级一般公共预算收入决算情况表

四、2017年耈街乡本级一般公共预算支出决算情况表

五、2017年耈街乡本级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表（试编）

六、2017年耈街乡政府性基金预算收入决算情况表

七、2017年耈街乡政府性基金预算支出决算情况表

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府关于2017年地方财政决算（草案）的报告

（2018年10月9日在耈街乡第十二届人大主席团第十二次会议上）

乡财政所所长 丁 平

乡人大主席团：

受乡人民政府委托，我向本次会议报告耈街乡2017年地方财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

完成一般公共预算收入1980万元，占年初预算100%。其中：税收收入1941.75万元（增值税26.86万元，改征增值税226.55万元，企业所得税1.2万元，个人所得税8.07万元，资源税8.77万元，城市维护建设税8.22万元，印花税1.97万元，土地增值税4.62万元，车船税18.87万元，耕地占用税1.44万元，契税4.61万元，烟叶税1630.57万元），非税收入38.25万元（罚没收入1万元，国有资源有偿使用收入16.25万元，捐赠收入21万元）。

完成一般公共预算支出2333.97万元，占年初预算220.67%。按支出功能分类为：一般公共服务支出1048.29万元，公共安全支出15.45万元，教育支出2万元，科学技术支出22万元，文化体育与传媒支出10.3万元，社会保障和就业支出243.52万元，医疗卫生与计划生育支出10.93万元，节能环保支出20.19万元，城乡社区支出26.35万元，农林水支出739.26万元，国土海洋气象等支出5.25万元，住房保障支出190.43万元；按支出经济分类为：工资福利支出673.19万元，商品和服务支出378万元，对个人和家庭的补助支出390.33万元，其他资本性支出892.45万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1980万元，上级补助收入3471.18万元（一般性转移支付收入2650.4万元，专项转移支付收入820.78万元），收入总计5451.18万元。一般公共预算支出2333.97万元，上解支出3117.21万元（离退休经费120.57万元，教育经费1750.66万元，卫生经费265.54万元，住房公积金229.18万元，村干部养老保险36.13万元，医疗保险207.88万元，五保供养金及孤儿补助上解139.23万元，收入超基数上解36.66万元，烤烟上解331.36万元），支出总计5451.18万元。收支相抵，预算平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

完成政府性基金上级补助收入84.1万元。完成政府性基金预算支出84.1万元（彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出）。收支相抵，预算平衡。

三、主要工作措施

（一）致力财税征管，圆满完成收入目标

面对经济增长放缓、结构性减税因素增多、“营改增”后征收空间缩小的严峻形势，严格财税目标责任制，细化工作任务，加强收入征管，继续采取“日抓检查管理、月抓序时进度、季抓分析总结”等措施，科学分析财源结构，全力以赴组织收入，确保财税运行平稳。

（二）致力支出管理，确保完成支出任务

切实转变“重收入、轻支出”的观念，加快预算支出的执行力度，提高预算执行的及时性和均衡性，确保人员工资及时足额发放和机构正常运转。年内通过“农补系统”兑付各项惠农补贴662.47万元（农业支持保护补贴317.16万元，草原生态保护补贴60.3万元，森林生态效益补贴94.23万元，完善退耕还林政策补贴24.11万元，基础母牛扩群补贴4.59万元，农机购置补贴22.18万元，天然林停伐补助资金139.9万元），转账支付各类民政补助救助资金217.83万元（优抚对象定期补助86.22万元，自然灾害生活补助救助金28万元，因灾恢复重建民房救助金4万元，临时救助金43.2万元，重点对象医疗保障金1.95万元，建档立卡人员医疗补助50.23万元，其他民政资金4.23万元）。

（三）致力国资监管，深挖财政增收潜力

科学盘活国有资产资源，做好资产运营文章，把资产优势转化为财源优势，严格执行“收支两条线”，不断完善国有资产监管和运营机制，提高国有资产的利用率，努力变“死钱”为“活钱”，增加可用财源。强化专项资金清理整合，有针对性的盘活各类存量资金，以支促收。

（四）致力预算约束，切实防范财政风险

不断扩大预算公开范围，稳步推进预决算信息网络公开。严格执行年初预算，压缩和控制“三公”经费等一般性支出，优先保障民政、教育、卫生、社保、医疗等重点投入。认真开展资金支出绩效评价，实行“事前、事中、事后”跟踪问效，增强预算执行约束力。

附件：1.2017年耈街乡一般公共预算收入决算情况表

    2.2017年耈街乡一般公共预算支出决算情况表

    3.2017年耈街乡本级一般公共预算收入决算情况表

    4.2017年耈街乡本级一般公共预算支出决算情况表

    5.2017年耈街乡本级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表（试编）

    6.2017年耈街乡政府性基金预算收入决算情况表

    7.2017年耈街乡政府性基金预算支出决算情况表