昌宁县温泉镇人大主席团：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告温泉镇2016年财政决算情况，请予审查。

一、2016年全镇财政收支决算情况

（一）全镇一般公共预算收支决算情况

1.收入情况。2016年，完成财政总收入4565万元，其中一般公共预算收入920万元，比年初预算数相同。上级补助收入3593万元，比年初预算数2086万元增1507万元，其中：一般性转移支付增加572万元。

2.支出情况。完成一般公共预算支出1768万元，比年初预算数增加962万元。上解支出2797万元，比年初预算数增加545万元。

3.收支平衡情况。一般公共预算收入920万元，一般性转移支付收入2965万元，专项转移支付收入628万元，调入预算稳定调节基金52万元，收入总计4565万元。一般公共预算支出1768万元，上解上级支出2797万元，支出总计4565万元。收支相抵，年终无结余。

（二）镇本级一般公共预算收支决算情况

1.收入情况。完成一般公共预算收入920万元。分税种完成情况为：增值税88万元，营业税245万元，企业所得税12万元，个人所得税3万元，资源税31万元，城市维护建设税27万元，房产税18万元，印花税6万元，城镇土地使用税20万元，土地增值税23万元，车船税12万元，耕地占用税11万元，契税79万元，烟叶税331万元，国有资源（资产）有偿使用收入11万元，农业行政事业性收入3万元。

2.支出情况。完成一般公共预算支出1768万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出546万元，公共安全支出11万元，教育支出10万元，科学技术支出15万元，文化体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出262万元，医疗卫生与计划生育支出23万元，城乡社区支出6万元，农林水支出668万元，国土海洋气象等支出2万元，住房保障支出195万元。

3.收支平衡情况。一般公共预算收入920万元，一般性转移支付收入2965万元，专项转移支付收入628万元，调入预算稳定调节基金52万元，收入总计4565万元。一般公共预算支出1768万元，上解上级支出2797万元，支出总计4565万元。收支相抵，年终无结余。

（三）政府性基金收支决算情况

1.收入情况。2016年，完成政府性基金收入47万元。

2.支出情况。完成基金支出47万元。

3.收支平衡情况。政府性基金收入47万元，政府性基金支出47万元，收支相抵，年终无结余。

二、主要工作措施

（一）强化税收征管。一是实行财税联动机制。紧紧抓住组织收入这个关键，坚持依法治税，千方百计挖财源、强征管、促增收，共完成税收收入920万元，为全镇经济社会发展提供了有力的财力保障。二是完善本乡镇财政收入激励机制，充分调动组织税收的积极性，做到应收尽收。三是加强非税收入征管，全年共完成非税收入14万元，占一般公共预算收入的1.52%。

（二）强化民生保障。16年依托“农民补贴信息系统”及“民生资金平台”兑付涉农补贴557.63万元，其中：农业支出保护补贴309.2万元、退耕还林补贴34.1万元，农机购置补贴1.16万元，草原生态补贴20.28万元，基础母牛扩群项目补助2.5万元，森林森态效益补偿33.8万元，民政优抚人员补助123.59万元；城乡医疗救助金33万元，使各项强农慧民政策得以落实。

（三）强化预算管理。一是完善财政管理体制，进一步明确收支责任，充分调动乡镇发展经济和科学理财的积极性。二是进一步深化部门预算改革，细化预算，提高预算的完整性和准确性，强化预算执行管理，妥善处理结转结余资金。三是扩大部门预算公开范围，全年5个部门6个预算单位公开预决算和“三公”经费。四是全面甄别清理政府性债务，摸清底子，准确把握债务类别，为我镇政府性债务纳入全口径预算管理、防范政府债务风险奠定了良好基础。

（四）强化资金监管。一是加强财政监督检查，构建覆盖财政资金运行全过程的动态监控机制。二是稳步推进预算绩效管理，把绩效评价结果作为预算安排、资金分配的依据。

（五）强化队伍建设。加强干部教育培训，狠抓干部作风建设，牢固树立“为国理财、为民服务”的宗旨，凝聚智慧和力量，着力提升财政干部综合素质，为全镇财政改革发展提供强有力的组织保障和人才支持。

2016年，通过全镇各部门共同努力，财政工作在财源建设、收入征管、财政改革、财政监督、等方面取得了明显成效。但仍然存在一些不容忽视的问题：一是我镇经济基础脆弱、财源结构单一，支柱财源少，财政收入稳定增长的经济基础不稳固，财政增收难度大。二是刚性需求不断增长，财政收支矛盾日益尖锐，财政平衡压力持续加大,支出结构有待进一步优化。三是由于历史原因和经济建设、社会事业发展需要，全镇债务包袱沉重，防范和化解财政风险的任务更加艰巨。针对以上问题，在今后的工作中，我们将采取积极有效措施，努力加以改进。

附件：1.昌宁县温泉镇本级2016年公共财政预算收入决算情况表

    2昌宁县温泉镇本级2016年公共财政预算支出决算情况表

    3.昌宁县温泉镇2016年政府性基金预算收入决算情况表

    4.昌宁县温泉镇2016年政府性基金预算支出决算情况表