主席及各位主席团成员：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告田园镇2016年财政决算情况，请予审议。

一、2016年全镇财政收支决算情况

（一）全镇一般公共预算收支决算情况

1、收入支出情况。2016年，完成财政总收入19751万元，其中一般公共预算收入6600万元，与年初预算数持平。上级补助收入3816万元，比年初预算数增616万元，收入合计11005万元。一般公共预算支出6193万元，上解支出4812万元，支出合计11005万元。

2、收支平衡情况。一般公共预算收入6600万元，上级补助收入3816万元，调入预算稳定调节基金589万元，收入总计11005万元。一般公共预算支出6193万元，上解上级支出4812万元，支出总计11005万元。收支相抵，收支平衡。

（二）镇本级一般公共预算收支决算情况

1．完成一般公共预算收入6600万元，与年初预算数持平，分税种完成情况为：增值税741万元，营改增1095万元，营业税43万元，企业所得税260万元，个人所得税254万元，资源税221万元，城市维护建设税7万元，房产税354万元，印花税147万元，城镇土地使用税462万元，土地增值税892万元，车船税365万元，耕地占用税231万元，契税1493万元，国有资源（资产）有偿使用收入35万元。

2．支出情况。完成一般公共预算支出6193万元，为年初预算3469万元的178%，同比增1796万元，增41%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1104万元，教育支出50万元，科学技术支出13万元，文化体育与传媒支出71万元，社会保障和就业支出596万元，医疗卫生与计划生育支出36万元，城乡社区支出104万元，农林水支出3830万元，国土海洋气象等支出4万元，住房保障支出385万元。

3．收支平衡情况。一般公共预算收入6600万元，一般性转移支付收入2495万元，专项转移支付收入1321万元，调入预算稳定调节基金589万元，收入总计11005万元。一般公共预算支出6193万元，上解上级支出4812万元，支出总计11005万元。收支相抵，收支平衡。

(三）政府性基金收支决算情况

2016年，政府性基金补助收入1492万元，基金补助支出1492万元。

二、主要工作措施

（一）多措并举抓征管，圆满完成目标任务。面对经济形势持续低迷、国家实施“营改增”等结构性减税政策以及财政保障面宽量大、财政刚性支出增长等不利因素，镇党委、政府全力抓实财政收入，制定和完善征管措施，严格执行“依法征税、应收尽收”的原则，深入开展税源监控和纳税评估约谈，建立收入预警分析制度，进一步加强税收征管，强化工作责任，积极向上争取资金和项目落地。

（二）厉行节约保民生，促进社会公平和谐。牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，从预算编制入手，全面落实中央八项规定和省市县关于密切联系群众、改进工作作风的有关规定，严格执行公务接待、培训、会议等经费管理办法，大力调整优化支出结构，进一步压缩“三公经费”等一般性行政支出，节省的财政资金全部用于民生保障与社会公共服务支出，全力保障了教育、文化、医疗卫生、社会保障等民生支出。2016年，兑现各种惠农补贴资金521.38万元，农村五保供养59.7万元，农村临时救济26.6万元，按照“保工资、保运转、保民生、保稳定”为重点，安排80万元资金用于城乡环境卫生方面；安排100万元用于对蚕桑、茶叶、泡核桃等产业扶持；加大对扶贫攻坚、易地搬迁、“9·16”灾后重建、农村道路、教育、医疗卫生、农林水事务等社会公益事业的投入。全年用于社会公益性事业支出资金4932万元，占公共预算支出的79.6%。

（三）开拓创新促改革，不断提高服务能力。紧紧围绕改革发展大局，以深化改革总揽财政工作，积极推动各项财政改革，继续深化部门预算，进一步提高预算编制的科学化和精细化，完善国库集中支付管理水平，建立科学规范的财政资金运行体系，提高资金支付效率，进一步推进公务卡结算管理改革，规范公务消费行为，提高公务消费透明度。健全完善国有资产（资源）的调控监管机制，进一步强化行政事业单位资产管理，推进国有资产（资源）的高效、合理使用。

（四）务实高效重监督，确保财政资金安全。牢固树立依法理财意识，自觉接受人大、政协和社会各方面监督，建立健全科学有效的财政监督机制，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。加大对强农惠农、民生保障、重点产业等项目资金的监督力度，确保政策落到实处，资金合规使用。加强预算绩效评价体系建设，加大重点支出项目的绩效评价力度，构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制。加强政府性债务管理，健全完善偿债机制，积极化解债务，防范财政风险。以建立“公开、透明、规范、完整 ”的预算制度为目标，认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开公示工作，有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

（五）加强队伍建设，努力提高行政效能。强化学习和业务培训，加大对财政改革、政策法规的宣传和主题教育，开展财政业务知识培训，全面提高财政系统人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平。进一步改进工作作风，提高服务能力，不断提高工作质量和办事效率。强化《条例》和《准则》的贯彻落实，增强政治意识、纪律意识、责任意识和廉洁意识，自觉抵制各种不良风气的侵蚀，做到依法行政和廉洁自律。

各位代表，2016年财政预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题：一是财政增收难，刚性支出增幅大，收支平衡压力增大；二是预算执行管理水平有待提升；三是资金使用绩效需进一步提高，对于这些问题，我们将高度重视，逐步统筹解决。

附件：1.田园镇2016年一般公共预算收入执行情况表

    2.田园镇2016年一般公共预算支出执行情况表