主席，副主席，各位主席团成员：

受镇人民政府委托，我向本次会议报告卡斯镇2016年财政决算情况，请予审查。

一、2016年全镇财政收支决算情况

（一）镇本级一般公共预算收支决算情况

1．收入情况。2016年，完成一般公共预算收入2330万元，为年初预算2330万元的100%。分税种完成情况为：增值税84万元，营业税426万元，企业所得税10万元，个人所得税3万元，城市维护建设税47万元，资源税19万元，房产税51万元，印花税13万元，城镇土地使用税24万元，土地增值税5万元，车船税7万元，耕地占用税34万元，契税7万元，烟叶税1580万元，国有资源（资产）有偿使用收入20万元。

2．支出情况。完成一般公共预算支出2904万元，为年初预算937万元的209.9%，同比增602万元，增26.2%，为预算调整数2904万元的100%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出566万元，文化体育与传媒支出45万元，社会保障和就业支出662万元，医疗卫生与计划生育支出17万元，城乡社区支出8万元，农林水支出1200万元，国土海洋气象等级支出6万元，住房保障支出250万元，其他支出150万元。

3．收支平衡情况。一般公共预算本级收入2330万元，体制补助收入4652万元，一般性转移支付收入3300万元，专项转移支付收入1352万元，调入预算稳定调节基金13万元，收入总计6995万元。一般公共预算本级支出2904万元，上解上级支出4091万元，支出总计6995万元。收支相抵实现预算平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

1．收入情况。2016年，上级补助政府性基金收入13万元，比年初预算数增13万元。

2．支出情况。完成基金补助支出13万元，比年初预算数增13万元。

3．收支平衡情况。政府性基金补助收入13万元，收入总计13万元。政府性基金补助支出13万元，支出总计13万元，收支相抵，年终无结余。

二、主要工作措施

（一）强化税收征管。一是实行财税联动机制。紧紧抓住组织收入这个关键，坚持依法治税，千方百计挖财源、强征管、促增收，共完成税收收入2330万元，为全镇经济社会发展提供了有力的财力保障。二是完善财政管理体制，积极争取上级资金支持。把握国家积极财政政策，加强与各职能部门协调配合，增大财政资金供给量，确保了基层政权正常运行。三是加强非税收入征管，确保应收尽收。完成非税收入20万元，占一般公共预算收入的0.85%。

（二）强化民生保障。重点保障民生支出。一是全力保障人员刚性政策增资。缩减经费及时兑现2016年人员临时性补贴、公务交通补贴、改革性补贴及艰苦地区补贴以及基础工资调标等几次工资改革，保障人员利益和政策的落实同步。二是大力扶持社会保障工作。安排五保供养、社会救济、自然灾害、抚恤、孤儿救助等保障性资金，有效改善低收入群体生产生活状况。

（三）强化预算管理。一是进一步深化部门预算管理改革，建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系，提高预算执行到位率，促进预算管理的科学化、规范化和精细化。二是盘活存量资金。加大对部门结余结转资金的清理力度，压缩财政结余结转资金规模，有效盘活存量资金。三是强化预算透明。稳步推进预决算公开，扩大部门预算公开范围，2016年按要求单位公开了部门预决算和“三公”经费。四是积极争取上级债券转贷收入偿还政府历史性债务，为我镇政府性债务纳入全口径预算管理、防范政府债务风险奠定了基础。

（四）强化资金监管。一是加强财政监督检查，构建覆盖财政资金运行全过程的动态监控机制。二是稳步推进预算绩效管理，把绩效评价结果作为预算安排、资金分配的依据。

（五）强化队伍建设。加强干部教育培训，狠抓干部作风建设，牢固树立“为国理财、为民服务”的宗旨，凝聚智慧和力量，着力提升财政干部综合素质，为全镇财政改革发展提供强有力的组织保障和人才支持。

2016年，通过全镇各级各部门共同努力，财政工作在财源建设、收入征管、财政改革、财政监督、支持全镇经济发展等方面取得了明显成效。但仍然存在一些不容忽视的问题：一是我镇经济基础脆弱、财源结构单一，财政收入稳定增长的经济基础不稳固，财政增收难度大。二是刚性需求不断增长，财政收支矛盾日益尖锐，财政平衡压力持续加大,支出结构有待进一步优化。三是由于历史原因和经济建设、社会事业发展需要，全镇债务包袱沉重，防范和化解财政风险的任务更加艰巨。针对以上问题，在今后的工作中，我们将采取积极有效措施，努力加以改进。

附件：1．2016年卡斯镇本级一般公共预算收入决算情况表

    2．2016年卡斯镇本级一般公共预算支出功能分类决算情况表

    3．2016年卡斯镇本级一般公共预算支出经济分类决算情况表

    4．2016年卡斯镇政府性基金预算收入决算情况表

    5．2016年卡斯镇政府性基金预算支出决算情况表