乡人大主席团：

受乡人民政府委托，我向本次会议报告耈街乡2016年地方财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

完成一般公共预算收入1860万元，占年初预算100%。其中：税收收入1813.95万元（增值税6.86万元，改征增值税11.57万元，营业税4.75万元，企业所得税6.24万元，个人所得税1.49万元，资源税4.49万元，城市维护建设税1.48万元，印花税2.27万元，土地增值税3.39万元，车船税11.49万元，耕地占用税0.29万元，契税7.99万元，烟叶税1751.64万元），非税收入46.05万元（罚没收入31.2万元，国有资源有偿使用收入14.85万元）。（说明：实际完成一般公共预算收入2064.71万元，占年初预算111.01%，超收204.71万元由县级具体统筹安排。）

完成一般公共预算支出1881.89万元，占年初预算200.02%。按支出功能分类为：一般公共服务支出625.04万元，公共安全支出16.99万元，教育支出2万元，科学技术支出2万元，文化体育与传媒支出50.84万元，社会保障和就业支出235.57万元，医疗卫生与计划生育支出8.59万元，城乡社区支出7.5万元，农林水支出830.24万元，国土海洋气象等支出8.1万元，住房保障支出95.02万元；按支出经济分类为：工资福利支出464.55万元，商品和服务支出375.51万元，对个人和家庭的补助支出620.50万元，其他资本性支出421.33万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1860万元，上级补助收入2816.73万元（一般性转移支付收入2527.97万元，专项转移支付收入288.76万元），调入预算稳定调节基金49.27万元，收入总计4726万元。一般公共预算支出1881.89万元，上解支出2844.11万元（离退休经费372.83万元，教育经费1533.56万元，卫生经费186.67万元，住房公积金200.4万元，村干部养老保险31.27万元，医疗保险169.61万元，烤烟上解349.77万元），支出总计4726万元。收支相抵，预算平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

完成政府性基金上级补助收入45万元。完成政府性基金预算支出45万元（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）。收支相抵，预算平衡。

三、主要工作措施

（一）重财源、强基础，税收征管进一步规范。面对经济增长放缓、结构性减税因素增多、“营改增”后征收空间缩小的严峻形势，全乡上下紧扣年初目标任务，采取“日抓检查管理、月抓序时进度、季抓分析总结”等措施，科学分析财源结构，千方百计组织收入，全力以赴加强征管，确保财税运行平稳。

（二）重优化、强保障，民生政策进一步落实。强农惠农政策落实有力，通过“农补系统”兑付各项补贴592.96万元（农业支持保护补贴300.1万元，草原生态保护补贴60.3万元，森林生态效益补贴94.23万元，完善退耕还林政策补贴24.11万元，基础母牛扩群补贴6.35万元，农机购置补贴47.87万元，退耕还草补贴60万元）。坚持民生优先理念，按时、足额转账支付各类民政补助救助资金237.51万元（优抚对象定期补助75.07万元，五保供养补助40.06万元，五保户寒衣补助1.7万元，老龄补助14.19万元，自然灾害生活补助22.61万元，城乡医疗救助金32万元，临时救助金45.62万元，退休人员死亡抚恤金及丧葬费4.31万元，其他民政补助救助金1.95万元）。

（三）重统筹、强投入，项目推进进一步加快。紧盯上级政策导向，积极争取项目资金，为项目投入提供资金支持，年内争取到位易地扶贫搬迁贷款项目资金1406.14万元、财政扶贫项目资金688.56万元、一事一议财政奖补项目资金487万元、产业扶持资金453.14万元、移民后扶项目资金362.18万元、环保项目资金120万元、文体项目资金99.28万元、民宗项目资金50万元。

（四）重改革、强管理，财政基础进一步夯实。稳步推进预决算信息网络公开，不断扩大预算公开范围。严格执行乡机关乡直单位差旅费管理办法等规定，规范差旅费、培训费、会议费等事务性支出的审核报销程序，压缩和控制“三公”经费等一般性支出。强化专项资金清理整合，有针对性的盘活各类存量资金，以支促收。

2016年预算执行情况总体良好，但还存在一些困难和问题：一是培植财源空间狭窄，烤烟财政现状未改；二是刚性支出增支较快，财力吃紧保运转难；三是收支矛盾异常突出，财政运行存在风险。我们将高度重视这些困难和问题，增强责任感、使命感、危机感，采取有效措施，逐步加以解决。

附件：1.昌宁县耈街乡本级2016年公共财政预算收入决算情况表

    2.昌宁县耈街乡本级2016年公共财政预算支出决算情况表

    3.2016年昌宁县耈街乡本级一般公共预算经济分类支出决算情况表

    4.昌宁县2016年耈街乡政府性基金预算收入决算情况表

    5.昌宁县2016年耈街乡政府性基金预算支出决算情况表