主席，各位主席团成员：

受乡人民政府委托，我向主席团报告2016年更戛乡财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2016年全乡财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1．收入情况。2016年，完成一般公共财政总收入5388万元，其中本级收入1280万元，同比增117万元，增10%。上级补助收入4079万元，同比增2171万元，增113.78%，上年结余收入29万元。分税种完成情况为：增值税122万元，营业税235万元，企业所得税7万元，个人所得税4万元，资源税19万元，城市维护建设税20万元，印花税8万元，车船税7万元，契税8万元，烟叶税849万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。

2．支出情况。完成一般公共预算支出3292万元，同比增1736万元，增111.57%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出609万元，公共安全支出3万元，文化体育与传媒支出31万元，社会保障和就业支出229万元，农林水支出2174万元，国土海洋气象等支出17万元，住房保障支出229万元。

3．收支平衡情况。一般公共预算收入1280万元，一般性转移支付收入2405万元，专项转移支付收入1674万元，上年结余29万元，收入总计5388万元。一般公共预算支出3292万元，上解上级支出2096万元，支出总计5388万元，收支相抵，年终无结余。

（二）政府性基金收支决算情况

收入情况：政府性基金上级补助收入91万元。其中：国有土地使用权出让收入71万元，体育彩票公益金收入20万元。

支出情况：完成政府性基金支出91万元。分类支出情况为：城乡社区支出71万元，用于体育事业的彩票公益金支出20万元。

收支平衡情况：政府性基金上级补助收入91万元，政府性基金支出91万元，收支相抵，年终无结余。

二、主要工作措施

2016年，更戛乡财政工作在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督指导下，通过全乡干部职工的共同努力和辛勤工作，在改革中求发展，在困境中求突破，真抓实干，各项工作稳步推进。

一是围绕科学发展，注重财源建设，为我乡经济发展增加新动力。坚决保障完成现有财源基础上，进一步巩固两烟等重点收入来源。二是克服困难，强化征管措施，全力以赴抓收入。三是围绕公共财政支出导向，优化支出结构，保障社会事业协调发展。按照“调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则，在保证工资及时足额发放、机构正常运转、社会稳定的基础上，积极争取项目，用好上级专项转移支付资金，加大了对扶贫攻坚和农业农村基础设施建设的投入，投入易地扶贫搬迁基础设施建设贷款资金1129.5万元，搬迁农户建房贷款92户552万元，整乡推进基础设施建设资金500万元，整县推进基础设施建设资金270万元，整村推进项目资金100万元，“一事一议”财政奖补项目资金50万元，以工代赈新寨片区开发项目资金582万元，糖料蔗核心基地建设项目资金1160万元，老街自然村示范村建设资金192.5万元。四是突出民生保障，构建和谐社会。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容。全年共兑付农民补贴资金785.68万元，其中：农业支持保护补贴439.3万元，退耕还林补助资金158.5万元，退耕还草补助资金70万元，森林生态效益补偿资金39.8万元；草原生态补贴54.08万元，农业机械购置补贴8.04万元，基础母牛扩群项目补贴15.96万元。及时足额发放农村五保生活补助45万元；在乡复退、参战、伤残军人等优抚对象生活补助87万元；高龄老人生活补助25万元；城乡医疗救助15万元；自然灾害补助7万元；困难群众临时救助50.98万元。五是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理水平。

三、存在的问题和努力的方向

从决算结果的情况来看，2016年全乡预算执行情况总体较好，但存在一些不足和问题，需要在今后的工作中加以改进和破解，综合反映在以下几个方面：一是预算编制的准确性有待提高，预算执行需进一步规范。二是财政精细化管理水平有待进一步提高。三是乡村债务包袱较重，财政运转艰难，农村基础设施建设资金投入巨大，财政支出压力较大。

乡人民政府高度重视财政运行中存在的问题，将切实按照乡人大有关要求，积极采取有效措施加以整改，进一步提升财政财务管理水平。

一是加大财源培植力度，推动经济快速发展。以财税增收为目标，稳定农业基础财源、加快培植新兴财源，建立以市场为导向、以创新为动力、以效益为核心的多元立体财源体系，推动全乡经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。

二是加大依法征收力度，全力以赴抓收入。加强财税之间的沟通联系，密切关注经济运行态势和政策影响效果，关注项目投资和新增税源的发展，提高税收征缴工作的针对性和有效性。加大税源监控力度，依法加强收入征管，规范非税收入管理，依法征收、应收尽收。加强数据分析应用，查找征管薄弱环节和漏洞，促进征管质量不断提高。

三是加大优化支出力度。面对刚性需求不断增长，财政收支矛盾日益尖锐，财政平衡压力持续加大的实际，严控财政支出，厉行勤俭节约，压缩一般性和消费性支出，围绕保工资、保运转、保重点、保产业发展的原则，充分发挥可用财力的资金效益。

四是加大依法监管力度，提升科学理财水平。强化财政监督机制建设，建立健全财政资金管理制度。加强对预算执行、部门预算、国有资产管理以及行政事业单位资金财务管理，确保财政资金支出的安全、规范和有效。

附件：1．2016年更戛乡本级一般公共预算收入决算情况表

    2．2016年更戛乡本级一般公共预算支出决算情况表

    3．2016年更戛乡政府性基金预算收入决算情况表

    4．2016年更戛乡政府性基金预算支出决算情况表