第一部分 昌宁县翁堵镇2026年政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县翁堵镇2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县翁堵镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

6.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

7.依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务，方便群众办事。

10.完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

翁堵镇机构设置为“5办2中心1队”，即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室以及党群服务中心、综合执法队、综合保障和技术服务中心。

党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务等日常事务职责，以及后勤保障、安全生产、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、基层治理。

经济发展办公室：负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政监管、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责营商环境、市场主体培育、招商引资等工作。

社会事务办公室：负责教育文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务、交安办等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、推动文化旅游产业发展、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

综合保障和技术服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防灭火、森林草原和湿地保护、人居环境提升等工作。负责土地开发和利用、村镇规划、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。承担财政预决算编制、财政收支管理、惠农政策资金兑付管理、组织财政收入入库管理、财政补贴资金和专项资金管理、各类财政资金的会计核算等职责。

综合行政执法队：承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（三）重点工作概述

1.千方百计抓收支、培税源、争资金。坚持收入尽力而为、支出量力而行，着力把增收和节支作为纾困解难最重要的切入点做实。将增收作为第一要务，全面调动所有力量和利用所有资产资源致力于培财源、增收入，补缺口、保稳定；把节支落到实处细处，确保平稳运行。扶持壮大重点企业和税源，增强财源发展后劲。着力做好向上争取资金工作。准确把握国家政策支持导向、重点投入扶持领域、补助范围和标准等关键点，积极主动做好向上争取资金和项目工作，弥补镇级财力缺口。

2.统筹兼顾调结构、保“三保”、惠民生。坚持突出重点、统筹兼顾，既尽力而为、又量力而行，加强重大支出项目财政可承受能力评估，预算支出安排要合理适度。认真落实镇、村两级过紧日子、苦日子的要求，强化预算管理，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益。统筹资源资金保障全局，最大限度统筹财力保障“三保”。坚持民生优先，竭尽全力持续增进民生福祉，坚持公共财政取之于民、用之于民。认真落实好各项民生政策，加大民生领域补短板、强弱项、保重点力度，切实兜牢基本民生底线。

3.坚定不移强管理、提效能、促发展。强化预算编制、执行、公开和绩效管理，全面构建标准科学、规范透明、约束有力的现代预算制度。推进支出标准建设，提高预算精准性；强化绩效管理，推动提质增效；硬化预算约束，提升预算执行刚性。着力深化国库集中收付管理，严格执行国库集中支付制度规定，规范资金拨付及收缴方式，提高资金使用成效。进一步加大财会监督力度，持续做好审计反馈问题整改落实，强化财经日常管理，深入推进财政法治体系建设，规范预算执行、强化预算绩效评价。防范化解金融风险，严控新增债务，逐步化解存量债务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休2人，退休26人。

车辆编制14辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15269526.12元，其中：一般公共预算财政拨款13269526.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入2000000.00元，上年结转0元。

与上年对比增加1614793.82元，增11.8%，主要原因为2026年其他收入预算增加1700000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13269526.12元，其中：本年收入13269526.12元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13269526.12元（本级财力13269526.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，财政专户管理的收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少85206.18元，减少0.64%，主要原因为一般公共服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15269526.12元。财政拨款安排支出13269526.12元，其中：基本支出13175578.12元，与上年对比减50931.18元，减0.39%，主要原因为公用经费方面，严格执行厉行节约、过紧日子要求，进一步压缩办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用开支；优化公务出行、后勤保障等管理方式，降低运行成本；项目支出93948.00元，与上年对比减少34275.00元，减少26.73%，主要原因为2026年无“三支一扶”人员，减少“三支一扶”人员补助资金预算项目；非财政拨款安排支出2000000.00元，其中，基本支出0元，项目支出2000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：

（2010101）一般公共服务－人大事务－行政运行114516.78元，主要用于人大主席工资福利支出；

（2010301）一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3660542.67元，主要用于政府其他公务员工资福利支出；

（2010350）一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行3090577.92元，主要用于政府事业人员工资福利支出；

（2013101）一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行792922.38元，主要用于政府党委公务员工资福利支出；

（2080501）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休5600.00元，主要用于退休人员慰问支出；

（2080502）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休5600.00元，主要用于退休人员慰问支出；

（2080505）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出941584.96元，主要用于在职职工养老保险和职业年金缴费支出；

（2080801）社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤86748.00元，主要用于支付单位遗属补助；

（2082502）社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助14832.00元，主要用于其他财政补助人员补助资金支出；

（2101101）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗218550.57元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

（2101102）卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗203371.39元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

（2101103）卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助285484.44元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

（2101199）卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10511.01元，主要用于退休人员大病保险缴费支出；

（2130108）农林水支出－农业农村－病虫害控制50400.00元，主要用于病虫害控制支出；

（2130705）农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助3788284.00元，主要用于村级人员补贴资金支出；

（2299999）其他支出－其他支出－其他支出2000000.00元，主要用于办公费、会议费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等服务采购款。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额85000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算65000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县翁堵镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125918.00元，较上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县翁堵镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县翁堵镇2026年公务接待费预算为26878.00元，和上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县翁堵镇2026年公务用车购置及运行维护费为99040.00元，和上年一致，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费99040.00元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昌宁县翁堵镇人民政府共有预算项目3个，其中重点项目1个，绩效目标情况为：

（一）项目名称

单位往来补助资金。

（二）立项依据

项目根据昌财发〔2022〕15号文件昌宁县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革的通知立项。

（三）项目实施单位

昌宁县翁堵镇人民政府。

（四）项目基本概况

推进预算单位集中采购目录中的相关商品支出，以及部分往来资金和单位资金支出，严格资金管理，进而加快推进全县预算指标核算管理改革，实现事前、事中和事后的全面监督，促进单位财务指标的规范性和真实性。

（五）项目实施内容

保障财政综合业务正常有序运转，促进全镇财政工作的有序开展。提高全镇会计核算规范性；完成投资金额≤200万元；达到提高工作效率，完成各项财政目标任务的效果；项目区群众满意度达到90%以上。

（六）资金安排情况

安排资金2000000.00元。

（七）项目实施计划

对全镇资金使用加强管理，保障全镇各项业务系统正常有序运转，促进各项工作的有序开展。

（八）项目实施成效

根据昌宁县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革的通知，单位间往来资金纳入预算管理。翁堵镇2026年单位往来资金主要用于：翁堵镇办公用品、项目等采购支出。通过资金支出，确保全镇工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县翁堵镇2026年机关运行经费安排1616910.12元，与上年对比减少2002146.26元，减少19.24%，主要原因为翁堵镇政府其他保障经费总预算为80万元，比去年120万减少40万元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位无预算委托业务费情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县翁堵镇人民政府资产总额450957881.07元，其中，流动资产83639255.38元，固定资产（原值）7840796.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程7500000.00元，无形资产4067.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少416142.93元，其中货币资金减少740428.23元；固定资产净值增加320523.68元，无形资产净值增加3761.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入26000.00元，其中出租资产100.00平方米，资产出租收入26000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表