〔2025.03〕大田坝镇第三届人民代表大会第四次会议文件之十五

关于大田坝镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）的报告

（书面审查）

2025年3月6日在大田坝镇第三届人民代表大会第四次会议第一次全体会议上

各位代表：

现将大田坝镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）提交会议审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年，在镇党委政府的坚强领导下、在上级财政部门的帮助指导下，大田坝镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，紧紧围绕大田坝镇高质量发展大局，在镇人大的有力监督指导下，超额完成既定收支目标，全镇预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支执行情况

1.收入情况：完成一般公共预算收入1014万元，为年初预算795万元的127.55%。分税种完成情况为：增值税22万元、资源税3万元、企业所得税1万元、个人所得税1万元、城市维护建设税2万元、房产税8万元、印花税1万元、城镇土地使用税2万元、车船税38元、土地增值税54万元、契税10万元、烟叶税870万元；国有资源（资产）有偿使用收入2万元。

2.支出情况：完成一般公共预算支出2242万元，为年初预算数1311万元的171.01%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出535万元，公共安全支出6万元，文化旅游体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出164万元，卫生健康支出70万元，农林水支出1449万元，灾害防治及应急管理支出16万元。

3.收支平衡情况：一般公共预算收入1014万元，上级补助收入4464万元（其中一般性转移支付收入2037万元，专项转移支付2427万元），收入合计5478万元；一般公共预算支出2242万元，上解支出3236万元（其中教育上解2171万元，卫生上解248万元，离退休上解222万元，两烟上解140万元，住房公积金上解273万元，“农村特困供养人员及孤儿补助上解182万元），支出总计5478万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金上级补助收入75万元，支出75万元。收支相抵，预算平衡。

二、2025年地方财政预算草案

（一）2025年财政预算总体思路

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥财政工作职能，凝心聚力、真抓实干，不断提升财政治理服务水平。

（二）2025年财政预算安排情况

1.收入方面：一般公共预算收入年初预算1016万元。其中：增值税45万元、资源税10万元、企业所得税5万元、个人所得税4万元、城市维护建设税5万元、房产税15万元、印花税3万元、城镇土地使用税2万元、车船税85元、烟叶税836万元；国有资源（资产）有偿使用收入6万元。

2.支出方面：一般公共预算支出年初预算1329万元。其中：一般公共服务支出772万元，社会保障和就业108万元，卫生健康支出71万元，农林水支出378万元。

3.预算平衡方面：一般公共预算收入1016万元，转移性收入3627万元，收入总计4643万元。一般公共预算支出1329万元，上解上级支出3314万元，支出总计4643万元。收支相抵，预算平衡。

三、2025年财政工作重点

（一）依法组织收入，提升财政保障能力

坚持党的全面领导，牢固树立“财”服务于“政”的理念，不断提升财政服务保障能力。一是持续开发农业潜力，巩固“两烟”产业，推进蚕桑、茶叶、核桃、果蔬、中草药等产业发展，扶持发展循环养殖、林下养殖等生态产业，促财政收入完成，助农户鼓足腰包。二是持续发展文旅经济，依托天堂山万亩杜鹃、澜沧江百里长湖、多彩的历史文化三大资源优势及三道桥AAA级旅游景区、狮子塘A级旅游景区，深入推进农文旅融合的产业链建设，促进农村一二三产业融合发展。三是持续深入开展税源调查，挖掘新税源，扶持有潜力有优势的本土企业，加强重点税源监管，确保应收尽收。四是持续抓项目投资管理，积极向上争取资金，抓牢抓实固定资产投资，确保税收收入应缴入库。五是加大盘活存量资金力度，建立结转结余资金定期清理机制，彻底盘活存量资金，加大财政资金统筹使用力度。六是继续盘活存量资产，加大闲置资产处置力度，做好资产处置工作，尽快实现收入。七是聚焦“三保”，兜住底线。加大转移支付资金争取力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域，强农惠农政策全面落实，助力乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，建设美丽宜居乡村。

（二）规范预算管理，为政府“理好财”

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等文件精神，深入推进依法理财和依法行政，提升财政治理水平。一是按照“量入为出、收支平衡”的原则，严格预算编制，实行预算综合平衡。二是采取有效措施，提高预算执行力度。以“三保”工作为底线，树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，发挥资金的最大使用效用。三是严格国库集中收付、政府采购、公务卡结算、差旅费网上报销等管理要求，做好资金管理工作。四是扎实推进信息公示公开制度。严格落实财政预决算信息、“三公”经费、专项资金、政府采购等信息公开公示制度。五是规范预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。

（三）做好资金监管，提升资金使用效益

严格遵守各项规章制度，针对不同性质的资金，完善管理机制，创新监督方式，强化跟踪问效，及时反映问题，保证资金按政策、按预算、按用途高效使用，不形成新的债务，增加债务风险。

（四）强化管理，加强队伍建设

一是加强干部教育。我们将继续围绕大田坝经济发展和财政中心工作，进一步转变观念，创新干部培训机制，全面提升财政干部素养，让财政干部成为“多面手”。二是持续抓好党风廉政建设。严格践行廉洁自律各项规定，贯彻落实中央八项规定精神，筑牢的拒腐防变思想防线，牢牢守住“底线”和“红线”。

各位代表，在全镇上下万众一心的努力下，2024年全镇财政预算执行情况总体良好。但是，受产业结构单一、无重大项目支撑等因素影响，收入增长难度加剧。面对挑战与困难，我们将认真听取并采纳各位代表的建议意见，采取积极有效措施，逐步加以解决，并在镇党委、政府的坚强领导下，踔厉前行，确保圆满完成各项目标任务。

附件：1.2024年大田坝镇预算收入执行情况表

2.2024年大田坝镇预算支出执行情况表

3.2024年大田坝镇一般公共预算收入执行情况表

4.2024年大田坝镇一般公共预算支出政府经济分类表

5.2024年大田坝镇政府性基金预算收入执行情况表

6.2024年大田坝镇政府性基金预算支出执行情况表

7.2025年大田坝镇预算收入表

8.2025年大田坝镇预算支出表

9.2025年大田坝镇一般公共预算支出表

10.2025年昌宁县大田坝镇一般公共预算支出政府经济分类表（基本支出）