昌宁县耈街彝族苗族乡2025年政府预算公开说明

〔2025.03〕耈街彝族苗族乡第十三届人民代表大会第四次会议文件之二十一

昌宁县耈街彝族苗族乡2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告

（2025年3月5日在耈街彝族苗族乡第十三届人民代表大会第四次会议第二次全体会议上）

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会报告我乡2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案报告，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2024年预算收支执行情况

2024年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，耈街乡落实县委“13631”工作部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，迎难而上、积极作为，强化财政收支管理，加强财政资源统筹，深化财政预算管理，为奋力实现“云南优质清香型白酒生产基地、滇西优质泡核桃生产加工基地、澜沧江流域区域商贸次中心、全国民族团结进步示范乡”四个定位打下坚实基础。

（一）全乡一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入2287万元，为年初预算1885万元的121.33%，超收402万元。分税种完成情况为：增值税22万元，企业所得税1万元，个人所得税1万元，资源税12万元，城市维护建设税1万元，土地增值税85万元，车船税36万元，耕地占用税26万元，烟叶税2087万元，非税收入16万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2789万元，同比增加172万元，增6.57%，为年初预算1655万元的168.54%。按支出功能分类为：一般公共服务支出612万元，公共安全支出16万元，社会保障和就业支出164万元，卫生健康支出74万元，城乡社区支出60万元，农林水支出1832万元，住房保障支出15万元，灾害防治及应急管理支出16万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入2287万元，上级补助收入4383万元（其中体制补助收入1129万元，均衡性转移支付收入174万元，税收超收补助3万元，上年转款结转357万元，专项转移支付收入205万元，县级补助收入203万元，其他一般性转移支付补助442万元，临时救助（财力性借款）1870万元），收入总计6670万元。一般公共预算支出2789万元，上解上级支出3881万元，支出总计6670万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收入情况：完成政府性基金上级补助收入97万元。

支出情况：完成政府性基金预算支出97万元。按支出功能分类为：城乡社区支出87万元，其他支出10万元。

收支平衡情况：政府性基金上级补助收入97万元。政府性基金支出97万元。收支相抵，预算平衡。

二、2024年财政重点工作完成情况

（一）巩固财源，强化收支管理。牢固树立全乡“一盘棋”理念，加强收入形势研判，加强关键领域、重点行业、重要市场主体的监测分析，全力以赴稳增长、促增收，厚植财力基础。一是加强收入组织力度。加强收入形势分析研判，强化多部门联动配合，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓。2024年完成一般公共预算收入2287万元，其中：新增土地增值税85万元。二是保持合理支出强度。紧盯重点项目建设，主动加强与上级主管单位的沟通协调，落实主体责任，确保支出进度，全力推动项目建设开工，提高支出精准性有效性。持续保障民生领域的财力投入，有效增进民生福祉。2024年完成一般公共预算支出2789万元。三是积极落实“过紧日子”。在充分保障重点工作的同时，深挖节支空间，降低行政运行成本，节约资金。将预算绩效管理作为落实党政机关习惯过紧日子的重要抓手，强化绩效评价结果，大力削减和取消低效无效支出。

（二）盘活资产，加强集中统筹。严把预算关口，严控一般性支出，做好项目支出、资产管理、政府采购的统筹取舍，防止重复投资造成铺张浪费。统筹各种资源，优化预算支出结构，坚决削减低效无效支出。一是积极盘活资产，向上争取税收入库85万元，为我乡收入增添新渠道。二是支持基础设施建设。聚焦群众急难愁盼问题，投资1783万元，实施新厂村大马鹿塘道路建设、30户以上自然村硬化道路建设、传统村落集中连片保护利用示范项目、中央财政以工代赈打平河道治理等7个项目，群众生产生活条件得到改善。配合稳步推进高速公路建设，完成永昌高速澜沧江特大桥进场路后半段、3个安置点等施工项目的征地工作，兑付征地补偿金1177.49万元。

（三）多方发力，助推经济发展。综合运用减税降费、政府投资基金、贷款贴息、风险补偿等手段，加强财政政策供给，优化财政资源配置。一是突出提质增效，支持产业集聚成势。充分发挥财政政策资金资源的保障、引导作用，积极改善产业结构。二是突出多方协同，从预算编制源头进行整合，以财政资金整合推动跨部门协同，坚持“先谋事、后排钱”，以政策清理、绩效目标为重要抓手，打破支出固化格局。三是提速数字财政建设。坚持问题导向、聚焦业务重点，提高财政审核支付效率和质量。提升财政大数据应用水平。

（四）多措并举，兜牢“三保”底线。严格执行预算法、中央八项规定等法规政策，严控“三公”经费，压缩一般性支出，优先保障工资、运转、基本民生支出需求，集中财力保障重点支出，切实提高财政资金使用效益。一是加强税收征管，确保依法征收、应收尽收；加大非税收入征管力度，督促执收单位切实履行主体责任，确保各项非税收入及时足额入库。完成非税入库16万元，二是及时了解“三保”资金支付需求，统筹安排资金，坚持保工资、保运转、保基本民生支出优先拨付顺序，确保实现人员工资按时发放、机构正常运转，基本民生保障有力。累计发放城乡低保金、特困供养金、孤儿补助、高龄补贴、困难残疾人生活补贴和护理补贴、计生补贴资金等870余万元，发放退役军人重点优抚对象抚恤扶助金107.48万元。三是加强资金监管，确保“三保”支出规范。积极推进预算管理一体化建设，对“三保”资金加注特定标识，依托财政云监控平台，对“三保”资金预算安排和执行情况实现全覆盖、动态化、信息化监测，确保“三保”支出安全高效。

各位代表，过去的一年，是不平凡的一年，在全乡烤烟产业受挫的情况下，我们依然完成了一般公共预算收入的既定目标，这是乡党委、乡人民政府正确领导、科学决策的结果，是人大、政协及各位代表大力监督、加强指导的结果，是全乡上下主动作为、攻坚克难的结果。

三、2025年财政预算草案

2025年财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，精打细算过紧日子，围绕上述工作思路及全乡经济社会发展预期目标，在综合分析财政收支以及经济社会发展客观需求的基础上，2025年全乡一般公共预算安排建议如下：

2025年一般公共预算收支情况。

收入方面：预期一般公共预算收入2271万元，其中：税收收入2269万元（增值税20万元，企业所得税1万元，个人所得税1万元，车船税37万元，耕地占用税30万元，烟叶税2180万元），非税收入2万元（国有资源有偿使用收入）。

支出方面：一般公共预算支出1628万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出832万元，社会保障和就业支出118万元，卫生健康支出73万元，农林水支出605万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入2271万元，一般性转移支付收入1303万元，财力性借款2104万元，上级专款结转177万元，收入总计5855万元。一般公共预算支出1628万元，上解支出4050万元，上级专款结转支出177万元，支出总计5855万元。收支相抵，预算平衡。

政府性基金按现行县乡财政管理体制，乡本级不进行预算，仅在当年执行完毕后向大会报告决算情况。

四、2025年财政重点工作

（一）优化收支管理，确保完成全年目标任务。深入培育和拓宽财源，加强重点行业、重点企业税源分析研判和监测，强化监测预警，及时应对组织收入挑战，激活市场潜力，确保财政收入质量与可持续性。精准谋划项目，抢抓政府专项债、引导基金等政策机遇，积极争取更多资金及政策支持。

（二）保障民生支出，促进经济社会和谐发展。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，积极主动跟踪对接相关部门搞好民生项目储备和申报，争取更多民生资金和政策落地；完善“农补网”基础信息管理，确保补贴资金及时足额发放到位；严格执行最低生活保障标准，强化农村特困、城乡低保和抚恤对象等弱势群体的动态管理。

（三）防范化解风险，营造财政安全发展环境。进一步推动财会监督与其他各类监督贯通协调，建立健全信息沟通、线索移送、成果共享等工作机制。将“花钱必问效”理念贯穿财政管理全过程，提升财政资金使用效益。出台政府采购内控制度参考文本，切实加强政府采购活动中的权力运行监督。

各位代表，做好2025年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“过紧日子”的思想意识，锚定目标、踔厉奋发、勇毅前行。为新时代耈街社会主义现代化建设做出更大贡献！

以上报告，请予审查。