各位代表：

现将柯街镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）提交会议审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年地方财政预算执行情况

2023年在镇党委、镇政府的坚强领导下和镇人大的监督指导下，积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，全力组织收入，突出保障正常运转和民生支出，不断规范财务管理，提升服务水平，财税工作取得了新成效：

（一）一般公共预算收支完成情况

一是收入情况。完成一般公共预算收入1760万元，分税种完成情况为：增值税655万元，企业所得税10万元，个人所得税2万元，资源税10万元，城市维护建设税35万元，房产税15万元，印花税11万元，城镇土地使用税28万元，车船税55万元，契税86万元，耕地占用税77万元，烟叶税736万元，国有资源（资产）有偿使用收入40万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出5104万元（含镇本级和上级补助），按功能分类支出情况为：一般公共服务支出824万元，公共安全支出10万元，文化旅游体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出476万元，卫生健康支出78万元，节能环保支出157万元，农林水支出3468万元，住房保障支出79万元，灾害防治及应急管理支出6万元，其他支出4万元。

三是收支平衡情况。一般公共预算收入1760万元，体制补助收入1240万元，均衡性转移支付收入172万元，一般性转移支付收入6472万元，专项转移支付补助收入713万元，超收奖励9万元，收入总计10366万元。一般公共预算本级支出5104万元，上解上级支出5262万元（体制超收上解195万元，离退休上解256万元，教育上解3655万元，卫生上解444万元，住房公积金上解445万元，烤烟体制内上解143万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解124万元），支出总计10366万元。收支平衡。

（二）基金收支完成情况

2023年上级下达柯街镇的基金补助收入586万元，分别是国有土地使用权出让收入561万元，彩票公益金收入25万元。根据补助收入下达情况对应安排支出586万元，分别是城乡社区支出561万元，其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）25万元。（注：由于乡镇没有基金预算收入，本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排属于以收定支，全年收支平衡）

2023年，面对外部经济形势复杂、经济下行压力明显加大等形势，我们多措并举，积极应对，狠抓重点税源，强化收入征管，财政收入呈现出平稳运行状态。

一是财政收入保持平稳。全镇财税部门全面围绕税收增收的工作主线，积极履职，强化税收征管，狠抓增收节支管理，挖掘财源、应收尽收，确保了全镇财政收入保持平稳；摸清全镇税源点，认真梳理分行业、分企业对税收贡献情况，特别是紧紧盯住重点行业重点纳税企业、政府投资的建筑安装项目、有较大增收潜力的企业，确保不留空白点；强化税收征管，在落实国家减税降费政策的前提下，强化依法征管、不跑冒滴漏，加强收入征缴的动态监控，以查促管，以查促收，做到应收尽收；完善财税联席会机制，加强统筹协调，加大税务、财政和自然资源等部门的协作配合力度，及时掌握税源、税收变化情况，确保工作取得实效。

二是民生改善实现新进展。突出以人为本理念，调整支出结构，统筹财政资金，在确保各项基本支出的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。全年通过“一卡通”发放各类涉农补贴资金550.25万元，涉及耕地地力保护补贴417.7万元，实际种粮农民一次性补贴（两批）29.95万元，糖料蔗良种良法技术推广补助102.6万元。

三是财政改革迈出新步伐。积极推进预算管理一体化改革，按照全省部署预算管理一体化系统，统一规范财政基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算等预算管理业务，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。加强绩效管理，建立健全以绩效为导向的财政管理机制，做到绩效预算全覆盖，强化绩效约束，将部门预算绩效管理情况、项目绩效目标实现程度、绩效跟踪和评价结果作为安排财政资金的依据。

各位代表，2023年全镇财政工作取得了一定成绩，这是镇党委、镇政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时我们也应清醒地认识当前财政运行中现实存在的一些困难和问题：一是柯街镇财政收入总量不足，税收和可用财力占比不高，随着国家宏观经济政策的调整，财政持续增收压力增大。二是重点项目建设、民生工程等资金需求不断增加，本级可用财力有限，财政收支平衡压力加大。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，认清形势，理清思路，坚定决心，采取有效措施努力加以解决。

二、2024年地方财政预算草案

2024年财政工作任务艰巨，困难不可低估，需要我们密切关注经济形势变化，立足本镇财政实际，不断开阔财政工作思路，创新工作举措，强化责任担当，善于把握机遇，确保完成全年财政工作目标任务。2024年财政预算建议安排如下（2024年一般公共预算收支预算情况）：

（一）收入预计完成方面。预期完成一般公共预算收入1720万元，其中增值税539万元，企业所得税20万元，个人所得税4万元，资源税16万元，城市维护建设税46万元，房产税25万元，印花税30万元，城镇土地使用税50万元，车船税45万元，耕地占用税56万元，契税100万元，烟叶税760万元，国有资源（资产）有偿使用收入29万元。

（二）支出预计完成方面。一般公共预算支出预计完成1810万元（含人员支出1621万元，镇级公用经费支出129万元，村级公用经费60万元）。按支出功能分类为：一般公共服务支出692万元，社会保障和就业支出140万元，卫生健康支出85万元，农林水支出893万元。

（三）预算平衡方面。一般公共预算收入1720万元，一般性转移支付收入5796万元，上级专款结转369万元，收入总计7885万元。一般公共预算支出1810万元，上解上级支出5486万元（教育上解3862万元，医疗卫生上解461万元，烤烟上解125万元，香料烟上解16万元，住房公积金上解484万元，税收超收分成上解158万元，农村特困供养人员上解124万元，离退休补缺口上解256万元），上级专款结转支出589万元，支出总计7885万元。收支平衡。

三、2024年财政工作重点

（一）坚持财源培植，壮大财源基础。一是突出加大跑项目争资金力度。坚持以项目为抓手，积极分析关注国家政策动态和投资领域，统筹各方力量和资源，紧紧抓住乡村振兴战略、特色田园乡村、改善人居环境及现代农业产业园等国家产业政策和投资方向，持续加大向上争取项目的工作力度。二是突出加大招商引资力度。立足柯街镇实际，扩大开放，借助外力，启动内力，抓好开放型经济。三是突出加大实体企业扶持壮大力度。帮助本地企业做大做强，夯实财源基础。同时，找准定位，全力抓好旅游开发建设，积极培植新财源。

（二）坚持用财有度，增强财政管理效能。一是深化预算管理制度改革，建立科学规范、公开透明的现代预算制度体系，真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。加强资金监管，坚持日常监督和专项监督相结合，完善事前、事中、事后多层次、全方位的立体财政监督体系。二是厉行节约。牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制行政运行经费，严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出，切实降低行政成本，全镇上下都要厉行节约，严禁铺张浪费，努力建设节约型机关。三是继续深化预算一体化改革、国库集中支付、政府采购、实行单位公务卡制度，提高公务卡使用效率，促进公务消费透明化，提高资金使用合理性。

（三）坚持队伍建设，提高财政工作水平。一是抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度，形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设，进一步加强思想作风建设，增强服务意识，提高服务水平，树立财政部门新形象，以认真负责的态度、求真务实的作风、扎实有效的举措，不断提高解决实际问题的能力，提升科学理财、依法理财水平。三是抓好廉政建设，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。四是继续抓好财政干部业务培训，不断提升财政干部业务能力。

各位代表，2024年我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，积极接受镇人大的依法监督，认真听取社会各界的意见和建议，以服务发展为主题，以深化改革为主线，以规范管理为核心，进一步坚定信心、凝心聚力、勇于担当、务实进取，奋力为柯街经济社会发展提供应有的财政保障!