卡斯镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算的报告（书面）

（2024年3月31日在卡斯镇第五届人大三次会议第二次全体会议上）

各位代表：

受卡斯镇人民政府委托，现将卡斯镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2023年地方财政预算执行情况

2023年以来，卡斯镇围绕县委、县政府的决策部署，落实减税降费政策，积极主动作为，推动行业经济转型和发展，开拓增收渠道，实现财政收支平稳发展，有力促进了全镇财政收入的稳步增长。以“保机构运转、保民生支出”为工作的立足点和出发点，狠抓增收节支，以全镇经济建设和社会发展目标为中心，创新思路，攻坚克难，积极探索破解财源匮乏、收支矛盾、债务风险和财税体制改革等诸多难题，取得了较好成效，促进了全镇经济社会持续高质量发展。

（一）全镇一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1712.09万元，其中税收收入1700.47万元，非税收入11.62万元。增值税117.03万元，企业所得税5.27万元，个人所得税1.53万元，资源税3.42万元，城市维护建设税18.07万元，房产税61.62万元，印花税3.8万元，城镇土地使用税30.29万元，车船税52.11万元，契税44.41万元，烟叶税1362.92万元，国有资源（资产）有偿使用收入11.62万元。

支出情况：完成一般公共预算支出3838.56万元。一般公共服务支出688.31万元，公共安全支出7.5万元，文化旅游体育与传媒支出4.54万元，社会保障和就业支出151.83万元，卫生健康支出73.93万元，节能环保支出8.84万元，城乡社区支出493.75万元，农林水支出2191.46万元，灾害防治及应急管理支出5万元，其他支出213.4万元。

收支平衡情况：镇级一般公共预算收入1712.09万元，上级补助收入7671.43万元（一般性转移支付收入3310.62万元，专项转移支付收入126.17万元，临时救助（财力性借款）4234.63万元），上级动用预算稳定调节基金0万元，收入总计9383.51万元。一般公共预算支出3131.66万元，上解上级支出6251.85万元，支出总计9383.51万元。全年实现财政收支平衡。

（二）政府性基金完成情况

政府性基金收入677万元，支出677万元。全年收支平衡。

二、2023年财政重点工作完成情况

（一）围绕培植壮大财源，持续增强财政保障能力。一是抓好收入组织。加大重点产业、重点企业、重点项目的服务保障力度，着力资金调度、用活资源、盘活资产，实现财源培植与收入组织、提高质量“两手抓”“两促进”，全镇实现税收收入1700.47万元，占一般公共预算收入的99.32%。二是抓好向上争资。把握发展机遇，紧盯政策导向，资金争取实现新突破，全年向上争取资金5930.37万元，较上年增长545.58万元，增长10.13%，有力保障重点领域和重大项目建设资金需求。

（二）围绕服务经济发展，持续提升财政资金效能。一是狠抓项目促投资。聚焦基础设施短板和重点产业发展，强化财政资金统筹，全力保障重点项目建设，全年拨付项目资金2204.93万元，全面推进乡村振兴工作基础更加牢固。二是落实政策助企纾困。全面落实税费支持政策，降低市场经营主体税费负担，助力提振市场信心。发放小额信贷187户934万元，充分为脱贫人口及三类对象产业发展提供资金保障。

（三）围绕兜牢民生保障，持续优化财政支出结构。全面落实党政机关过紧日子要求，不断优化支出结构。支持重点群体就业创业，全年申报发放脱贫人口外出务工交通补助1617人162万元，发放创业贷款33户650万元。安排卫生健康支出73.93万元，推进卫生健康事业高质量发展，切实保障人民群众生命安全和身体健康。安排社会保障和就业支出151.83万元，及时足额发放困难群众救助等社保资金，帮助困难群众渡过难关。安排农林水支出2191.46万元。安排公共安全支出7.5万元，提升公共安全执法办案条件，维护社会和谐稳定。

（四）围绕风险防范化解，持续保障财政平稳运行。一是兜牢兜实“三保”底线。坚决把“三保”支出摆在优先位置，做到预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先。二是加强政府债务管理。全年化解政府债务4699.76万元，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。坚持化存量遏增量多措并举，完善政府债务常态化监测机制，加强全口径政府债务风险识别，全面强化债务管理。

二、2024年地方财政预算草案

根据全镇经济运行态势分析，立足财政工作职能，按照积极稳妥的要求，坚持财政政策要更加积极有为、注重实效，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。进一步调整优化财政支出结构，加强重点领域经费保障，提高财政资金使用效能，促进全镇经济社会平稳健康发展。

全镇2024年地方财政预算草案如下：

（一）一般公共预算收入

预期一般公共预算收入1500万元。

（二）一般公共预算支出

预期一般公共预算支出1729.70万元。按功能分类支出构成为：一般公共服务支出655.12万元，社会保障和就业支出125万元，卫生健康支出78万元，农林水支出872万元，其中基本支出按经济分类为：工资福利支出930.48万元，商品和服务支出234.68万元，对个人和家庭补助支出557.76万元，资本性支出7.2万元。

（三）预算收支平衡性

一般公共预算收入1500万元，体制补助1686万元，村干部转移支付补助11万元，增资转移支付补助221.6万元，上级专款结转177.11万元，财力性借款4666.1万元，收入总计8261.81万元。一般公共预算支出1729.70万元，上解上级支出6355万元，上级专款结转支出177.11万元，支出总计8261.81万元。

三、2024年财政改革发展工作重点

2024年，我们将围绕工作大局，以财政税收和支出保障为抓手，服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、规范管理，重点做好以下几个方面的工作：

（一）坚持多措并举促收入增长。以稳进有度的行动、乘势而上的干劲、科学合理的方式抓好税基税源建设、财政收入组织，确保完成全年一般公共预算收入增长目标。打好培财增收“活算盘”。加大基础设施、产业发展的投入力度，全面清理盘点现有财源，统筹做好重点产业、重点企业、资产资源等优质财源培植，提振市场信心。打好强化征收“硬算盘”。加强关键领域、重点行业、重要市场主体监测分析，健全多部门、多层次协同治税，确保应收尽收、颗粒归仓。打好向上争资“巧算盘”。把争资金、争项目、争政策作为工作的重中之重，找准政策结合点谋划储备项目，强化重大项目要素保障和全周期服务，推动更多项目纳入上级项目清单，确保完成向上争资任务。

（二）坚持服务改革促经济发展。充分发挥积极财政政策的调控功能和财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，推动经济实现量质齐增。积极推动重大项目建设保障，合理安排政府投资规模，发挥好政府投资的带动放大效应，撬动社会资本联动投入，全力保障重大决策部署落实落地。服务市场主体培育壮大，进一步优化营商环境，处理好经济与财源、政府与市场的关系，落实好结构性减税降费政策和优化营商环境惠企政策，精准服务重点产业和重点企业，切实为企业减负松绑，激发市场主体活力。加强财政金融协同联动。引导金融机构更好服务实体经济发展，落实普惠金融发展奖励政策，发挥财政资金撬动作用。

（三）坚持服务群众促民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线，增进民生福祉。坚持落实就业优先战略，加大重点群体就业支持，加强困难群体就业兜底帮扶，提升援企稳岗政策实效。健全多层次社会保障体系，全力兜住困难群众基本生活底线。确保教育投入“两个只增不减”，推动教育优质均衡发展。加大卫生健康领域资金投入力度，织牢人民群众“健康网”，增强人民群众幸福感。整合优化财政涉农资金、衔接资金统筹使用，严格落实强农惠农补贴政策，构建完善全面推进乡村振兴财政保障体系。

（四）坚持风险防范促科学发展。切实兜牢基层“三保”底线，坚持“三保”支出的优先地位，坚决防范化解财政风险，落实好党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，继续压减非刚性非重点项目支出，强化“三公”经费管理，努力降低行政运行成本。落实好财政资金监管“清源行动”，规范资金使用及核算，着力提升财政支出合法合规性。防范化解政府债务风险，从严把控政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，做到项目资金有保障、偿债资金有来源，坚决遏制隐性债务增量。积极稳妥推动化解地方政府债务风险。建立健全财会监督机制，推动财会监督与行政监督、司法监督、审计监督、统计监督的协同性和联动性，强化财经纪律刚性约束，有效维护财经纪律和市场经济秩序。

各位代表，2024年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在镇党委政府的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，坚持底线思维，把握新发展理念，攻坚克难，埋头苦干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为谱写卡斯镇高质量发展新篇章贡献力量！

附件：昌宁县卡斯镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案表