（2023年12月18日在乡第十三届人大主席团第十次会议上）

湾甸傣族乡财政所负责人 李奇晖

2023年12月18日

主席及各位主席团成员：

受乡人民政府委托，我向本次会议报告湾甸乡人民政府关于2023年财政预算调整方案的报告，请予审议。

一、预算调整的主要原因、指导思想和原则

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的规定及经济形势发展的客观需要，须对2023年财政预算进行调整。

二、本级公共财政预算调整收支平衡情况及预算调整方案

（一）收入预算调整情况

1.调增一般公共预算收入20万元。

由年初预算230万元调整为250万元，调增20万元。增收项目为：税收收入240万元，比年初预算220万元调增20万元。

2.调增上级转移支付收入30万元。

由年初预算4253万元调整为4283万元，调增30万元。具体为一般性转移支付收入调减91万元，专项转移支付收入调增121万元。

总收入由年初4483万元调整为4533万元，调增50万元。

（二）支出调整情况

1.调增本级一般公共预算支出544万元。

由年初预算1246万元调整为1790万元，调增544万元。具体为一般公共服务支出调减25万元，公共安全支出调增4万元，文化旅游体育与传媒支出调增1万元，社会保障和就业支出调减14万元，卫生健康支出调减10万元，节能环保支出调增7万元，农林水支出调增578万元，灾害防治及应急管理支出调增3万元。

2.调减转移性支出18万元。

由年初预算2761万元调整为2743万元，调减18万元。

（1）教育上解减少15万元。

（2）卫生上解减少3万元。

（3）离退休上解增加1万元。

（4）住房公积金上解不作调整。

（5）农村特困供养人员及孤儿补助上解减少1万元。

3.总支出由年初4483万元调整为4533万元，调增50万元。

（三）收支平衡情况

调整后收支平衡情况。一般公共预算收入250万元，体制补助收入1058.00万元、增资转移支付补助110万元，村干部转移支付补助5万元，专项转移支付收入121万元，其他一般性转移支付收入2989万元，收入总计4533万元。一般公共预算支出1790万元，上解上级支出2743万元（教育上解2027万元，卫生上解234万元，离退休上解93万元，住房公积金上解312万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解77万元），支出总计4533万元。收支相抵，2023年收支平衡。

附件：昌宁县湾甸傣族乡2023年预算调整方案