第一部分 耈街彝族苗族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 耈街彝族苗族乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

耈街彝族苗族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和管理，促进村民委员会民主自治。

7.依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务，方便群众办事。

10.完成上级人民政府和乡党委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府属于行政单位，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2022年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会、中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省第十一次党代会、市第五次党代会、县第十四次党代会精神，牢记嘱托、感恩奋进，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展统揽全局，聚焦打造“云南优质清香型白酒生产基地、滇西优质泡核桃生产加工基地、澜沧江流域区域商贸次中心、全国民族团结进步示范乡”四个定位，抓好党建促产业振兴、乡村治理、民族团结、人才聚合、示范创建五项工作，带领全乡党员干部群众抓实“一片叶、一个果、一瓶酒、一件衣、一条路、一座山”六大工程。解放思想，开拓进取，以建设“沧江明珠，大美耈街”为目标，在经济社会发展中走出一条高质量跨越式发展新路子。2022年济社会发展主要预期目标为：农村经济总收入达5.9亿元，增长10%以上；农民可支配收入达14173元，增长10%以上；一般公共预算收入稳定在1810万元以上；现价工业总产值达3557万元；固定资产投资稳定在1.62亿元以上。

围绕上述发展目标，重点抓好以下六个方面工作：

1、立足产业发展和转型升级，倾力打造实力耈街。

2、立足项目建设和开放合作，倾力打造活力耈街。

3、立足生态保护和环境提升，倾力打造大美耈街。

4、立足文化繁荣和社会治理，倾力打造和谐耈街。

5、立足民生改善和福祉增进，倾力打造幸福耈街。

6、立足作风建设和效能建设，倾力打造清廉耈街。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人（不含工勤编），其中：行政编制32人，事业编制13人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收1262.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1262.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加70.98万元，主要变动原因是2021年末在职人员增加，工资福利支出有变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1262.08万元，其中：本年收入1262.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1262.08万元（本级财力1262.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加70.98万元，主要变动原因是2021年末在职人员增加，工资福利支出有变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1262.08万元。财政拨款安排支出1262.08万元，其中：基本支出1262.08万元，与上年对比增加70.98万元，主要变动原因是2021年末在职人员增加；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-人大事务-行政运行22.46万元，主要用于乡人大主席团人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行298.90万元，主要用于乡政府各职能办公室运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务9.70万元，主要用于乡信访专员人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1.50万元，主要用于乡农业综合服务中心、林业中心的工伤保险和失业保险缴费基本支出；一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行10.02万元，主要用于乡统计工作人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行0.02万元，主要用于财政所工伤保险缴费支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行31.32万元，主要用于乡纪委人员经费（即工资）及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行9.59万元，主要用于乡团委工作人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行22.48万元，主要用于乡党委人员、党建工作的基本支出；一般公共服务支出-组织事务-行政运行20.01万元，主要用于乡组织干事工作人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-宣传事务-行政运行10.53万元，主要用于宣传干事人员经费（即工资）的基本支出；文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出31.94万元，主要用于乡文广中心人员经费（即工资）的基本支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行9.42万元，主要用于乡民政专干人员经费（即工资）的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.84万元，主要用于行政单位退休人员公用经费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.28万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.57万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出15.00万元，主要用于配缴乡机关2022年退休人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2.33万元，主要用于乡原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出48.42万元，主要用于乡社保中心人员经费（即工资）的基本支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.85万元，主要用于配缴乡机关干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.17万元，主要用于配缴财政所、农业中心、林业中心干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.62万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分）；城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出21.66万元，主要用于乡国土中心人员经费（即工资）的基本支出；农林水支出-农业农村-病虫害控制7.56万元，主要用于村畜牧兽医人员补助的基本支出；农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行9.59万元，主要用于乡扶贫专干人员经费（即工资）的基本支出；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助510.30万元，主要用于村干部及半供养人员岗位补贴、村（社区）基本运行工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出559.21万元，其中基本工资134.00万元，津贴补贴203.40万元，奖金11.18万元，绩效工资25.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.57万元，职业年金缴费15.00万元，职工基本医疗保险缴49.43万元，公务员医疗补助缴费29.62万元，其他社会保障缴费2.71万元；商品和服务支出250.83万元，其中办公费139.84万元，水费0.30万；电费3万元，邮电费7万元，差旅费4万元，维修（护）费2万元，培训费3万元，公务接待费13万元，劳务费33万元，工会经费6.99万元，公务用车运行维护费12.2万元，其他交通费25.38万元，其他商品和服务支出1.12万元；对个人和家庭的补助支出452.04万元，其中生活补助451.45万元，医疗费补助0.59万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金12万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.227.9万元，较上年减少2.7万元，下降9.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为13万元，较上年减少2.7万元，下降17.20%，国内公务接待批次为130次，共计接待1579人次。

减少的主要原因是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为12.2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2022年昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、工会费、其他交通费等机关运行经费217.34万元，比上年预算192.63万元增24.71万元，同比增12.83%，主要是2022年日常公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。