各位代表：

受乡人民政府委托，现将更戛乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1182万元，完成年初预算的110.46%。其中：增值税140万元，企业所得税1万元，个人所得税1万元，资源税18万元，城市维护建设税12万元，印花税2万元，车船税48万元，契税6万元，烟叶税953万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2470万元，完成年初预算的177.2%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1197万元，社会保障和就业支出175万元，卫生健康支出100万元，节能环保支出53万元，农林水支出926万元，住房保障支出19万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1182万元，转移支付收入3961万元，动用预算稳定调节基金109万元，收入总计5252万元。一般公共预算支出2470万元，上解上级支出2670万元，安排预算稳定调节基金112万元，支出总计5252万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收入情况：政府性基金上级补助收入212万元。其为国有土地使用权出让相关上级补助收入212万元。

支出情况：完成政府性基金支出212万元。分类支出情况为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出188万元，征地和拆迁补偿支出24万元。

收支平衡情况：政府性基金上级补助收入212万元，政府性基金支出212万元，收支平衡。

二、2021年财政主要工作完成情况

2021年，是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是“十四五”规划开局之年，在乡党委的正确领导和乡人大的依法监督下，财政部门攻坚克难，积极组织财政收入，优化财政支出结构，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，财政预算执行情况良好，为全乡经济和社会事业发展提供了财力保障。

（一）聚焦组织收入，强化收入征管。一是拓宽增收渠道，积极培育税源，进一步抓实烟叶税等重点收入来源。二是强化部门联动协作，完善收入预测分析机制。建立税务、财政等部门收入组织信息交换联动机制，密切关注重点税源、新增税源信息，认真做好税源排查分析，及时了解生产经营状况，加强对在建工程项目等有关重点税源监控，确保税款及时足额入库。完成一般公共预算收入1182万元，完成年初预算的110.46%。

（二）聚焦服务供给，提升民生福祉。2021年，我们进一步优化财政支出结构，一般公共预算支出确保民生优先，持续保障和改善民生，让发展成果进一步惠及全乡百姓。发放低保金660.1万元；发放各类强农惠农资金770万元；发放公益性岗位补贴资金60.5万元；发放天然林管护补助资金155.6万元；发放养老保险金604.9万元；发放特困分散供养资金117.1万元；发放高龄补贴资金28.5万元；发放困难残疾人生活补贴及一、二级重度残疾护理补贴27.2万元；合计发放群众季节性救助物资240套，突发性灾害救助资金32万元；发放家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、爱心圆梦、雨露计划等学生资助资金405.4万元。

（三）优支出，重点项目资金进一步保障。按照“调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则，在保证工资及时足额发放、机构正常运转、社会稳定的基础上，积极争取项目，用好上级专项转移支付资金，加大了对乡村振兴和农业农村基础设施建设的投入，2021年投入财政专项扶贫、涉农整合、沪滇协作资金5322万元以上。

（四）加强资金监管，提高财政绩效。一是规范部门预算管理，强化预算执行的规范性和约束力。根据中央财政预算改革的要求，构建预算编制、执行、监督、绩效四位一体的制度体系，严格控制预算调整，主动接受人大监督。二是建立完善内部监督机制。对账户管理、财政资金管理、会计核算等日常工作实施进行内部联审，并开展了财政廉政风险防控和制度建设，财政监督警示和威慑作用明显增强，依法理财水平得以不断提升。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到我乡财政运行中依然存在一些不容忽视的问题。财源增长乏力，收入结构不尽合理；刚性支出需求不断增多，收支矛盾十分突出，财力对上级财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高等，对此，我们一定高度重视，今后将采取更有效的措施切实加以解决，努力把各项工作做得更好。

三、2022年财政预算草案

2022年，全乡财政工作和预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。按照乡党委、政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，在新的起点上推进财政事业实现新跨越。

收入方面：预期一般公共预算收入1080万元，比上年年初预算增1%。

支出方面：安排一般公共预算支出1447万元，比上年年初预算增3.8%。按功能分类支出构成为：一般公共服务支出400万元，教育支出10万元，科学技术支出12万元，文化旅游体育与传媒支出24万元，社会保障和就业支出138万元，卫生健康支出75万元，城乡社区支出14万元，农林水支出774万元。按经济分类支出构成为：工资福利支出754万元，商品和服务支出235万元，对个人和家庭的补助支出458万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入1080万元，一般性转移支付收入3090万元，调入预算稳定调节基金112万元，收入总计4282万元。一般公共预算支出1447万元，上解上级支出2835万元，支出总计4282万元，收支平衡。

四、2022年财政工作计划

2022年，乡财政将进一步助力推进民生事业发展，不断开创更戛乡经济社会高质量发展新局面。

（一）贯彻过“紧日子”要求，坚决压减一般性支出。坚持“无预算不支出、先预算后支出”，支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。坚持勤俭办一切事业。采取积极的财政政策，优化财政支出结构，压减一般性支出，将节省的资金优先用于保障民生、支持乡村振兴等重点领域，提高资金使用效益。

（二）完善民生保障机制，精心实施民生工程。增进民生福祉，提升人民群众获得感、幸福感，不断满足人民日益增长的美好生活需要。坚持把保障全乡重点工作、改善民生作为出发点和落脚点，持续深入实施民生工程，健全完善全覆盖、多层次的社会保障体系，切实发挥民生工程的社会效益。

（三）深入推进乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成效。继续增加财政扶贫资金投入，统筹相关转移支付；继续推进涉农涉贫资金整合，加强财政专项扶贫资金检查；采取多种措施加快扶贫资金支出进度，提高扶贫资金使用效益。进一步做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。加快改善贫困村基础设施建设和基本公共服务，集中支持建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等重点对象。

（四）全面推进预算绩效管理，推动财政资金聚力增效。强化绩效理念，加速构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益。完善单位自评、部门评价和财政评价的绩效评价体系建设，提高绩效评价质量，强化绩效评价结果应用。建立健全评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，提高财政资源配置和使用效益，做到花钱必问效、无效必问责、低效多压减、有效多安排，使宝贵的财政资金发挥更大效益。

（五）加强财政资金监管，切实严肃财经纪律。深入开展财政资金绩效评价和财经纪律检查，加强财政资金尤其是重大民生工程、财政专项扶贫资金的监管，维护财经纪律的严肃性。积极推进内控制度建设，完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督。

各位代表！实干托举梦想，奋斗成就未来。站在新的起点，面向美好未来，我们深感使命光荣、责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的监督，虚心听取社会各界的意见和建议，更加努力做好财政各项工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。