第一部分大田坝镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分大田坝镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分大田坝镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

6.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

7.依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务，方便群众办事。

10.完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大田坝镇机关内设5个机构，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

1.党政办公室（中国共产党大田坝镇委员会党校）

大田坝镇党政办公室行政编制19名。

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

设置专兼职岗位13个：文秘、组织干事、纪检干事、宣传干事、武装干事、人事助理、人大主席团秘书、机关出纳、应急管理员、档案管理员、工会专干、青年干事、妇联专干。

2.经济发展办公室

大田坝镇经济发展办公室行政编制3名。

主要职责：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

设置专兼职岗位7个：规划助理、农经管理员、经济助理、统计员、招商助理、科技干事、生态管理员。

3.社会事务办公室

大田坝镇社会事务办公室行政编制2名。

主要职责：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

设置专兼职岗位4个：民政助理、教体文卫助理、残联专干、社保专干。

4.社会治安综合治理办公室

大田坝镇社会治安综合治理办公室行政编制2名。

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

设置专兼职岗位4个：综治干事、信访助理、安监助理、执法专干。

5.扶贫开发办公室

大田坝镇扶贫开发办公室行政编制2名。

主要职责：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

设置专兼职岗位3个：扶贫专干、扶贫项目助理、扶贫信息员。

大田坝镇所属事业单位4个，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

1.文化广播电视服务中心

大田坝镇文化广播电视服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位7个：群众文化岗、旅游服务岗、文物保护岗、广电服务岗、文化产业岗、图书管理岗、执法专干。

2.国土和村镇规划建设服务中心

大田坝镇国土和村镇规划建设服务中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位6个：村镇规划岗、园林绿化岗、农村公路管护岗、集镇管护岗、生态环境岗、执法专干。

3.社会保障服务中心（退役军人服务站）

大田坝镇社会保障服务中心，加挂大田坝镇退役军人服务站牌子，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制6名。

主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

设置专兼职岗位5个：新农合岗、新农保岗、退役军人服务岗、社会救助岗、人力资源开发岗。

4.综合执法中心

大田坝镇综合执法中心，为大田坝镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制暂不核定。

主要职责：代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权。依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

（三）重点工作概述

2022年工作的总体目标是：全面落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及中央经济工作会议、省第十一次党代会、市第五次党代会、县第十四次党代会和镇三届二次党代会精神，着力推进经济平稳增长、发展绿色化转型、社会高质量进步。

经济社会发展主要预期目标建议为：完成农村经济总收入增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入增长11%以上；规模以上固定资产投资完成1.35亿元以上；一般公共预算收入支出分别增长6%、3%以上；金融机构存贷款余额分别增长5%和15%以上；圆满完成县委、县政府下达的各项指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制30人（含2名机关工勤），事业编制12人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入971.06万元，其中：一般公共预算971.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23.63万元，减少2.38%，主要原因为干部职工有人员退休。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入971.06万元，其中:本年收入971.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款971.06万元（本级财力971.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.63万元，减少2.38%，主要原因为干部职工有人员退休。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出971.06万元。财政拨款安排支出971.06万元，其中：基本支出971.06万元，与上年对比增加18.64万元，增长1.90%，主要原因为与上年对比减少23.63万元，减少2.38%，主要原因为干部职工有人员退休；项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出971.06万元，项目支出0万元。按功能科目分类情况为：一般公共服务支出396.44万元，科学技术支出10.04万元，文化旅游体育与传媒支出26.14万元，社会保障和就业支出102.44万元，卫生健康支50.04万元，节能环保支出12.91万元，城乡社区支出24.11万元，农林水支出348.94万元。具体情况如下：

2010101行政运行22.44万元；

2010301行政运行240.02万元；

2011101行政运行30.25万元；

2011301行政运行9.96万元；

2012601行政运行13.43万元；

2012901行政运行17.28万元；

2013101行政运行22.66万元；

2013201行政运行20.19万元；

2013301行政运行20.20万元；

2060101行政运行10.04万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出26.14万元；

2080201行政运行7.76万元；

2080501行政单位离退休0.64万元；

2080502事业单位离退休0.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险支出55.01万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元；

2082502其他农村生活支出1.83万元；

2089999其他社会保障和就业支出21.96万元；

2101101行政单位医疗23.55万元；

2101102事业单位医疗7.60万元；

2101103公务员医疗补助18.89万元；

2110101行政运行12.91万元；

2120101行政运行24.11万元；

2130101行政运行7.20万元；

2130108病虫害控制7.56万元；

2130501行政运行7.09万元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助327.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出971.06万元，项目支出0万元。其中基本支出按经济科目分类为：工资福利支出489.10万元，商品和服务支出182.67万元，对个人和家庭的补助支出299.29万元。主要用于保障2022年镇机关机构人员工资支出和日常运转支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金12.70万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大田坝镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大田坝镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大田坝镇人民政府2022年公务接待费预算为8.99万元，较上年减少0.01万元。减少原因为财力有限，减少预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

大田坝镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大田坝镇人民政府2022年安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费110.05万元，与上年对比减少23万元，下降17.29%，主要原因为财力有限减少预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分大田坝镇人民政府2022年部门预算表

（具体详见附件）