目录

第一部分 昌宁县鸡飞镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县鸡飞镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、新增资产配置表

第一部分 昌宁县鸡飞镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

社会事务办公室。承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

扶贫开发办公室。负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

文化广播电视服务中心。承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

2、事业单位设置

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）。

（三）重点工作概述

2022年，是镇三届人民政府开局之年，我们将以推动高质量发展为主题，以改革开放创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持“稳字当头、稳中求进”，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准落实宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，确保“十四五”行稳致远，以优异成绩向党的二十大献礼。

主要预期目标建议为：农村经济总收入增长10%以上，完成一般公共预算收入增长6%以上，农村常住居民人均可支配收入增长8%以上，固定资产完成投资1.62亿元以上。

围绕上述目标，我们将重点实施十项重点工程：

实施经济发展进步工程。新的一年，新的气象，我们必须要有新的、更大的进步，实现农村经济总收入6.56亿元，完成一般公共预算收入1070万元、支出1308万元，粮食产量达2.65万吨，肉类总产达0.7万吨，农村居民人均可支配收入实现17820元。

实施产业发展提质工程。发展农业适度规模经营。围绕“农业适度规模化”的发展思路，打造万亩烤烟、万担香料烟、万吨甘蔗、万头养殖“四个万”工程，培育壮大水果、蔬菜、中草药等优势产业。收购烤烟2.35万担、收购香料烟10000担以上、入榨甘蔗4.65万吨以上。加快生猪肉牛养殖产业布局，建成一批生猪、肉牛规模化标准化养殖示范点，力争生猪存栏5万头以上、肉牛存栏1.5万头以上。大力推进“鸡飞养殖”规模化标准化，新培育煌容牧业等省、市级农业产业化龙头企业各2家以上。实现农业总产值5.9亿元，增长11%以上。确保粮食生产安全。习近平总书记强调“保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。”我们要毫不放松抓好粮食生产，坚定扛牢粮食安全政治责任；毫不放松抓好耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保“米袋子”“菜篮子”供给安全，推进土地规模化、集约化经营，实施邑等、八甲、鸡飞高标准农田项目1.2万亩，新增有效灌溉面积1万亩以上，开工建设邑等、扁木以工代赈和邑等沪滇协作项目，夯实规模农业种植基础，巩固提升粮食生产功能区“建管护”水平，粮食种植面积稳定在7.13万亩以上，产量稳定在2.3万吨以上，保障粮食生产安全。

实施基础设施夯实工程。要牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目”的鲜明导向，紧紧抓住国家乡村振兴战略重大发展机遇，围绕“十四五”重大项目规划，依托“热泉养生名镇”，加快推进土林秘境AAA级旅游景区、枯柯河左岸森林公园综合开发、二母赖富硒温泉体验园、鸡飞温泉半山酒店等276个项目谋划包装，为长远发展提供有力支撑。完善集镇功能，开工建设集镇污水处理厂及配套管沟。完善路网体系，开工建设邑等至集镇公路“四改三”和英韬至卡湾公路、八甲村委会至祁家寨道路硬化等工程，全力配合做好昌保高速扫尾工程和昌链高速开工准备工作。完善水网体系，实施集镇供水提升改造和扁木、鸡飞、英韬人畜饮水工程，开工建设立影水库高干管、明山水库北干渠修复和二母龙烟水配套工程，完成尖山水库、大干塘水库等除险加固，全面补齐水利设施短板。投资400余万元，完成澡塘、干塘电网升级改造，持续强化电力保障。

实施乡村振兴精品工程。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。准确理解习近平总书记关于“有效衔接”的指示精神，切实维护和巩固好脱贫攻坚战的伟大成就。强化社会救助、防贫保险等兜底保障，巩固提升易地扶贫搬迁和农村危房改造成果，推进农房抗震改造，实现现行标准下贫困发生率动态清零。完善解决相对贫困长效机制，用好救助平台、产业帮扶全覆盖、壮大集体经济、扶志扶智“一平台三机制”，推进衔接乡村振兴。全面实施乡村振兴。围绕“善于发现典型、善于培育典型、善于推广典型，把典型经验变成面上的做法，达到抓一点带一片”的要求，形成“抓点成典、推典成景”工作局面。要在规划上提升，围绕全省实施乡村振兴“百千万”工程，持续开展干部规划家乡行动，坚持由点到面、梯次推进、试点先行、辐射带动，完成二母龙、珠山、八甲、干塘实用性村庄规划编制。在产业上发力，以绿色产业为重点，深入探索林下中药材种植模式，加大宣传推介力度，用力擦亮“鸡飞细香核桃”和“鸡飞绿茶”品牌。在文化上突破，加强乡土文化传承与保护，深入挖掘和宣传鸡飞“霞客文化”“鲁道源抗战文化”“热泉文化”，讲好鸡飞故事、传好鸡飞声音、树好鸡飞形象。全面启动鸡飞温泉AAAA级景区和黄道圈山AAA级旅游景区创建，为客商投资发展提供优质服务和良好营商环境。在宜居上增色，要围绕“乡村景点化”的理念，重点确保澡塘社区乡村振兴精品示范村和澡塘社区澡塘自然村、澡塘社区兰坪自然村、邑等村小坡头自然村、珠山村大田头自然村4个美丽乡村开工建设，促进镇村宜居环境进一步改善。

实施生态环境宜居工程。抓好全面宣传。持续推进生态文明建设，深入贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念，筑牢生态环境安全防线，坚持经济发展与生态保护齐抓共推，着力构建生态宜居环境。抓好统筹落实。全面落实河长制、路长制、林长制，加强天然林、公益林、草地、湿地资源保护，严厉打击非法占用林地、非法采伐林木等破坏森林资源行为，实现森林覆盖率达61.16%以上。加强水污染防治和饮用水源保护，坚持修复生态、绿化国土，分步实施辖区内重要河道治理工程。以爱国卫生“7个专项行动”为抓手，扎实推进农村“厕所革命”、生活垃圾治理、村容村貌提升工作，垃圾收集处理率达95%以上，年内打造人居环境示范点2个以上。抓好问题整改。紧盯各级环保督察反馈问题，严守“生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”控制线，全面摸排全镇存在生态环境保护问题隐患，建立问题台账，逐一整改销号，坚决杜绝问题反弹、问题新增。

实施疫情防控常态化工程。持续打赢打好常态化疫情防控战、持久战、阻击战，严格落实“外防输入、内防反弹”措施，以底线思维做足充分准备，织密疫情防控网。压实疫情防控属地责任，严格落实网格化管理，保持必要的人员管控和健康监测措施，提高检测、救治和物资保障能力，提升突发公共卫生事件应急效能。稳步推进疫苗接种，按照“党委政府找人、卫健系统接种”要求，将“找人”责任扛在肩上、抓在手上、落实在具体行动上，动员群众相互监督，确保目标人群应接尽接。

实施招商引资优质工程。全力以赴抓招商。围绕产业发展、项目投资、旅游开发等核心目标，加大招商引资力度，重点引进投资额度大、经济贡献高、产业关联度强、环境污染小的大项目、好项目。围绕打造“热泉养生名镇”的工作思路，以温泉旅游产业链为重点，以种养殖为依托，全领域开展招商引资集中攻关突破。以茶叶、核桃、果蔬等特色产业为重点，延伸“绿色农业品牌”产业链。以中药材、文化旅游产业为重点，按照“产业振兴+旅游”“生态振兴+旅游”“文化振兴+旅游”深度融合的理念，拓展“健康生活驿站品牌”产业链，大力开展旅游度假综合体、旅游景区开发、温泉走廊开发等“健康旅游”项目招商。按照健康医药、健康养老产业深度融合的理念，大力开展中药材种植、康养综合体等“健康医养”项目招商。年内，完成招商引资实际到位资金1.5亿元以上。持续优化营商环境。发展经济，拼的是营商环境，靠的是市场主体。紧扣“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”，持续优化营商环境。提升服务企业水平，加大对龙头企业的帮扶力度，千方百计破解企业发展难题，推动企业做大做强做优。力争绿色食品产业和文旅康养产业项目储备、引进、落地实现新的突破。

实施民生保障幸福工程。切实保障和改善民生。积极促进充分就业，突出做好农村青壮年劳动力等重点群体就业工作。巩固农村公益性岗位，实现新增农村就业7900余人。加大转移就业力度，加强对外出务工和返乡回流人员的技能培训，促进自主就业、就地就业。持续做好农民工工资拖欠整治工作，切实维护劳动者权益。持续推进全民参保计划，巩固提升城乡居民基本养老保险和医疗保险参保率。加强社会救助兜底保障，落实社会救助制度，加强城乡低保信息化动态管理。高质量发展社会事业。围绕“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的教育发展目标，大抓教育、狠抓教育、长抓教育，推动教育高质量发展。不断完善卫生健康服务体系，合理配置医疗资源，增强基层医疗卫生机构综合服务能力，巩固提升家庭医生签约服务质量，让群众享受更加优质的医疗服务。完善退役军人服务、帮扶工作机制。进一步发挥乡村振兴理事会公益事业发展作用，逐步健全公墓、集镇、供水、乡村管理体制。扎实推进农村“厕所革命”，确保无害化卫生户厕覆盖率达85%以上，完成农村无害化卫生户厕改造500座以上。认真履行“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”新时代民族工作历史使命，促进民族文化繁荣，民族团结进步。

实施安全稳定保障工程。落细落实盯弱项。牢固树立“安全大于天、责任重于山”的理念，完善应急管理体系，健全安全生产责任制，提升应急处置和管理能力，提高防灾、减灾、救灾能力，统筹抓好食品药品安全、道路交通安全监管、防洪度汛、地质灾害防治、森林草原防灭火等工作，坚决遏制重特大安全事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。常抓不懈保稳定。不断提升市域社会治理现代化水平，加快推进基层治理体系和治理能力建设，建成立体化、信息化、网格化、系统化的社会治安防控体系，营造和谐稳定的发展环境，推动扫黑除恶专项斗争常态化，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷预防调处化解机制，主动帮助和引导群众做好矛盾纠纷化解，不断提升人民幸福感、获得感和安全感，建设更高水平的“平安鸡飞”。深化依法治镇，健全完善公共法律服务体系，积极谋划“八五”普法。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、档案、老龄、退役军人等各项工作。

实施服务水平提升工程。我们将全面加强政府自身建设，努力当好新时代的“答卷人”。始终坚持忠诚为政。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动党史主题教育走深走实，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决扛起全面从严治党政治责任，认真落实意识形态工作责任制，始终把党对一切工作的领导贯穿政府工作全过程、各方面，全力推动上级和镇党委各项决策部署落地见效。始终坚持依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，推进法治政府建设，善于运用法治思维和法治方式开展工作、破解难题。严格规范执行重大事项决策程序，提高决策的科学化、民主化、法治化水平。自觉接受人大、社会和舆论监督，广泛听取社会各界意见，高质量办理人大代表议案建议。持续深化政务公开，积极回应社会关切，让行政权力在法治轨道上公开透明运行。始终坚持实干兴政。坚持把抓落实作为重中之重，突出目标导向、结果导向，强化工作推进机制，深化改革创新，增强发展活力，以务实创新举措全力破解发展瓶颈和民生难题。扎实践行全心全意为人民服务宗旨，大力弘扬“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持问计于民、问需于民、问效于民，多为群众办实事、办好事，走好新时代群众路线，让政府工作更接地气、更合民意。始终坚持廉洁从政。严守政治纪律和政治规矩，严格执行中央八项规定精神，锲而不舍纠治“四风”，持续开展作风专项整治，巩固好“作风之问、发展之变”大讨论成果。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出。认真履行党风廉政建设责任制，强化制度建设和常态监管，坚决查处侵害群众利益的不正之风和腐败行为，全力打造干部清正、政府清廉、政治清明的良好生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制27人，事业编制11人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昌宁县鸡飞镇人民政府财务总收入1026.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1026.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加82.66万元，主要原因是2022年增加了退休人员保险、村民小组党支部工作经费及职业年金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年昌宁县鸡飞镇人民政府财政拨款收入1026.37万元，其中:本年收入1026.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1026.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加82.66万元，主要原因是2022年增加了退休人员保险、村民小组党支部工作经费及职业年金预算。

四、预算单位支出情况

2022年昌宁县鸡飞镇人民政府预算总支出1026.37万元。财政拨款安排支出1026.37万元，其中：基本支出1026.37万元，与上年对比增加82.66万元，主要原因是2022年增加了退休人员保险、村民小组党支部工作经费及职业年金预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出357.05万元、文化旅游体育与传媒支出24.38万元、社会保障和就业支出113.13万元、卫生健康支出40.48万元、城乡社区支出9.49万元、农林水支出481.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出409.82万元、机关商品和服务支出200.40万元、对个人和家庭的补助416.15万元；部门预算支出经济分类科目：工资福利支出409.82万元、商品和服务支出200.40万元、对个人和家庭的补助416.15万元。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

2022年昌宁县鸡飞镇人民政府政府采购预算支出2.36万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.42万元，较上年减少0.11万元，下降0.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞镇人民政府2022年公务接待费预算为8.29万元，较上年减少0.045万元，下降0.54%，国内公务接待批次为110次，共计接待870人次。

增减变化原因：按照厉行节约相关要求，压减“三公”经费相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为11.13万元，较上年减少0.065万元，下降0.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费11.13万元，较上年减少0.065万元，下降0.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：按照厉行节约相关要求，压减“三公”经费相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昌宁县鸡飞镇人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞镇人民政府2022年机关运行经费安排64万元，与上年对比减少45万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县鸡飞镇人民政府2022年部门预算表

（具体详见附件）