公开目录

第一部分 耈街彝族苗族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分耈街彝族苗族乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分耈街彝族苗族乡人民政府2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和管理，促进村民委员会民主自治。

7.依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务，方便群众办事。

10.完成上级人民政府和乡党委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府属于行政单位，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年和中国共产党成立100周年，做好今年政府工作意义重大。按照县委、县政府和乡党委的决策部署，集中力量推进工业、农业、城镇、旅游建设，集中力量推动基础设施、改革开放、民生改善、社会治理上水平，确保“十四五”开好局、起好步。经济社会发展主要预期目标为：农村经济总收入5.37亿元以上；规模以上固定资产投资增长1.7亿元以上；一般公共预算收入1790万元以上，一般公共预算支出1429万元以上；农民人均所得12885元以上；城乡常住居民人均可支配收入增长6%以上；完成上级下达的单位生产总值综合能耗、主要污染物总量减排指标考核任务。

围绕上述发展目标，重点抓好以下七个方面工作：

1、聚焦质量效益，全力发展实体经济。

2、聚焦项目建设，全力扩大有效投资。

3、聚焦精建细管，全力提升集镇品质。

4、聚焦农村短板，全力推进乡村振兴。

5、聚焦改革创新，全力释放发展活力。

6、聚焦群众期盼，全力增进民生福祉。

7、聚焦施政能力，全力建设人民满意的政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人（不含工勤编），其中：行政编制32人，事业编制13人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1191.10万元，其中：一般公共预算财政拨款1191.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加50.07万元，主要变动原因是2020年在职人员变动，工资福利支出有变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1191.10万元，其中:本年收入1191.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1191.10万元（本级财力1191.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加50.07万元，主要变动原因是2020年在职人员变动，工资福利支出有变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1191.10万元。财政拨款安排支出1191.10万元，其中：基本支出1191.10万元，与上年对比增加50.07万元，主要变动原因是2020年在职人员变动，工资福利支出有变动；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.87万元，主要用于乡人大主席团人员经费（即工资）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行820.11万元，主要用于乡政府各职能办公室、村在职人员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行87.83万元，主要用于乡社保中心、文广中心、国土中心人员经费及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行0.07万元，主要用于财政所工伤保险缴费支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行40.42万元，主要用于乡纪委人员经费（即工资）及办公经费的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行43.34万元，主要用于乡党委人员、党建工作的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.23万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出7.5万元，主要用于配缴乡机关2021年退休人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.59万元，主要用于乡原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.33万元，主要用于配缴乡机关干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.77万元，主要用于配缴财政所、农业中心、林业中心干部职工医疗保险（单位部分）；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.56万元，主要用于配缴乡机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分）；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.48万元，主要用于配缴住房公积金补助（单位部分）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出529.49万元，其中基本工资131.23万元，津贴补贴199.5万元，奖金10.94万元，绩效工资21.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.87万元，职业年金缴费7.5万元，职工基本医疗保险缴102.46万元，公务员医疗补助缴费21.56万元，其他社会保障缴费2.98万元；商品和服务支出192.63万元，其中办公费105.7万元，水费0.6万；电费3万元，邮电费5.8万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费15.7万元，劳务费6万元，工会经费6.79万元，公务用车运行维护费12.2万元，其他交通费24.84万元；对个人和家庭的补助支出468.97万元，其中生活补助467.35万元，劳务费1.62万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金50.35万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.9万元，较上年减少1.5万元，下降5.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为15.7万元，较上年减少1.5万元，下降8.7%，国内公务接待批次为150次，共计接待1825人次。

减少的主要原因是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为12.2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.2万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2021年昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、工会费、其他交通费等机关运行经费192.63万元，比上年预算减13.05万元，同比减6.34%，主要是2021年日常公用经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 耈街彝族苗族乡人民政府2021年部门预算表

（具体详见附件）