一、2020年预算收支执行情况

2020年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督指导下，紧紧围绕全镇经济社会发展大局，认真履行职能，依法组织收入，优化支出结构，积极推进财税工作，圆满完成年初确定的财政收支目标任务，全镇预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支执行情况

1．收入情况：完成一般公共预算收入816万元，占年初预算的112％。分税种完成情况为：增值税54万元，企业所得税2万元，个人所得税1万元，资源税18万元，城市维护建设税3万元，房产税5万元，印花税1万元，城镇土地使用税2万元，车船税27万元，耕地占用税1万元，烟叶税699万元，国有资源（资产）有偿使用收入3万元。

2．支出情况：完成一般公共预算支出1831万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1119万元，公共安全支出2万元，科学技术支出13万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出259万元，卫生健康支出81万元，节能环保支出39万元，农林水支出286万元，住房保障支出7万元。

3．收支平衡情况：一般公共预算收入816万元，上级补助收入4422万元（其中一般性转移支付收入4291万元，专项转移支付131万元），收入合计5238万元。一般公共预算支出1831万元，上解支出3321万元（其中离退休上解153万元，教育上解2485万元，卫生上解202万元，住房公积金上解259万元，退休人员医疗保险补助及大病保险上解19万元，烤烟超收上解42万元，“两烟”发展金上解70万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解91万元，），安排预算稳定调节基金86万元，支出总计5238万元。收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金上级补助收入44万元，支出44万元。收支相抵，预算平衡。

二、2020年主要财政工作情况

（一）多措并举，超额完成收入目标

一是抓产业发展，持续巩固两烟发展，积极培育葡萄、红豆杉、中药材、林下特色种植、生态养殖等新兴产业，达到财政增收和群众增收，实现“双赢”。二是抓固定资产投资，在固定资产投资方面寻求突破，确保工程进度和税收收入入库同步。三是抓重点税源监控，严格依法治税，细化征管措施，杜绝收入跑冒滴漏，切实做到应收尽收。四是抓部门联动，财税部门通力协作，多措并举组织财政收入。全年完成一般公共预算收入816万元，完成年初预算730万元的112%，超额完成收入目标。

（二）以民为本，着力落实强农惠农政策

一是精准落实强农惠农政策。通过“一卡通管理系统”兑付惠农补贴资金855万元，其中公益林补贴141万元，天然林停伐保护补贴230万元，退耕还林补贴149万元，耕地地力保护补贴255万元，草原生态保护补贴63万元，农机购置补贴17万元。

二是优先保障民生支出。累计兑付民生资金788万元，其中低保资金430万元、优抚补助资金135万元、特困分散供养资金86万元、高龄补贴资金41万元、自然灾害救助35万元、困难群众临时救助35万元、残疾人补助资金26万元。

三是强力助推脱贫成效巩固。2020年，向上争取到扶贫资金412万元，其中涉农整合资金169万元，沪滇协作项目资金243万元，覆盖两烟种植项目、农村危房改造项目、人居环境提升改善项目、致富带头人培育项目、村组道路建设项目、蚕桑项目、村企建设项目等，为全镇脱贫攻坚成效巩固提供有力保障。

（三）优化支出结构，兜牢“三保”底线

以“保工资、保基本运转、保基本民生、促发展”为工作重点，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，调整优化支出结构，大力压减一般性支出和急需、非刚性支出。坚持“量入为出”的原则，统筹合理地调度资金，突出重点，把每一分钱都花在刀刃上，更好地发挥有限的财政资金的使用效益，并按照“保平衡、保稳定、促发展”的原则，确保全镇人员工资按时发放、机构正常运转。

（四）加强扶贫资金管理，提高资金使用效益

严格按照《昌宁县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法（试行）》（昌开组〔2020〕8号）和《昌宁县财政局关于进一步加强扶贫资金支付管理的通知》（昌财发〔2020〕60号）要求，加强对财政专项扶贫资金、涉农整合资金、沪滇协作项目资金等扶贫资金的监管，完善扶贫资金项目公告公示制度，按工程进度及时拨付资金，做到资金使用事前、事中、事后监督，筑牢防腐防线，确保资金安全，切实提高扶贫资金的使用效益。

（五）扎实推进预决算公开，着力打造阳光财政

按照《云南省预决算公开工作考核办法实施细则》相关要求，做实做细预决算公开工作，坚持以公开为常态，全面提高预算透明度，强化社会监督，建立全面规范公开透明、标准科学、执行规范、约束有力的预决算制度，打造阳光财政。

各位代表，2020年全镇财政预算执行情况总体良好，但预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是收支矛盾突出。受经济下行、新冠肺炎疫情、资源税枯竭、无重大项目支撑等因素影响，收入增长难度加剧；受政策性增资、社会保障扩面提标等因素影响，财政支出压力加剧，收支矛盾空前。二是历史债务包袱依然沉重，存在一定风险。对此，我们将广泛听取各位代表的意见建议，以问题为导向，增强责任感、紧迫感，采取有效措施，逐步加以解决。

三、2021年财政预算草案

（一）2021年财政预算总体思路

2021年是“十四五”规划和全面实施乡村振兴的开局之年，编制好2021年的财政预算，意义重大、责任重大。2021年预算我们坚持“稳中求进”的总基调，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费；坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，严肃财经纪律，强化预算约束，促进大田坝镇经济持续健康发展和社会稳定。

（二）2021年财政预算安排情况

1.收入方面：预期一般公共预算收入625万元，其中增值税26万元，企业所得税2万元，个人所得税1万元，城市维护建设税2万元，房产税3万元，印花税1万元，城镇土地使用税1万元，车船税25万元，耕地占用税1万元，烟叶税560万元，国有资源（资产）有偿使用收入3万元。

2.支出方面：预期一般公共预算支出1294万元，其中一般公共服务1090万元，社会保障和就业120万元，卫生健康支出71万元，住房保障支出13万元。

3.预算平衡方面：一般公共预算收入625万元，转移性收入3827万元，动用预算稳定调节基金86万元，收入总计4538万元。一般公共预算支出1294万元，上解上级支出3244万元，支出总计4538万元。

四、2021年财政工作重点

（一）求真务实，强化收入征管

一是以财政收支平衡为目标，继续抓实两烟产业，巩固好老税源，积极挖掘、培植新税源；二是抓好重点税源监控，采取“每月抓序时进度、季度抓分析总结、日常抓调研督查”等措施，确保主体税源的足额征收。三是严格依法治税，依托征管网络，深挖隐性税源，做好税源监控，强化征管手段，细化征管措施，加大零散税收管理，杜绝收入跑冒滴漏，切实做到应收尽收、及时入库。

（二）加强监管，提高预算执行力度

进一步加强财务制度建设，完善财务管理办法，认真贯彻财

经法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（三）优化支出，着力保障和改善民生

在当前财政困难、收支矛盾突出的条件下，坚持把加快支出进度作为财政工作的重点，严格按照“保基本运转、保基本民生、保稳定、促发展”的原则，调整优化财政支出结构，加大转移支付资金争取力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域，强农惠农政策全面落实，全面推进乡村振兴，真正把每一分钱都用在“刀刃”上。

（四）加强监管，确保资金安全有效

牢固树立依法理财意识，严格执行《预算法》等财经法规；强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况进行监督检查；加强财政所内部财务人员业务培训，提高政策水平和业务素质；强化会计信息质量监督，规范财务管理，严肃财经纪律；建立健全资金收支管理机制，完善资金拨付审批流程，规范资金管理，确保资金支出合理合规，切实提高资金使用效益。

各位代表，完成2021年的预算任务十分艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，进一步增强责任意识、忧患意识、开拓进取、负重奋进，确保圆满完成各项目标任务，确保“十四五”开好局，为全面推进乡村振兴、推动大田坝经济社会发展作出积极贡献！

附件：1．2020年大田坝镇预算收入执行情况表

2．2020年大田坝镇预算支出执行情况表

3．2020年大田坝镇一般公共预算收入执行情况表

4．2020年大田坝镇一般公共预算支出政府经济分类表

5．2020年大田坝镇政府性基金预算收入执行情况表

6．2020年大田坝镇政府性基金预算支出执行情况表

7. 2021年大田坝镇预算收入表

8．2021年大田坝镇预算支出表

9．2021年大田坝镇一般公共预算支出表

10. 2021年昌宁县大田坝镇一般公共预算支出政府经济分类表（基本支出）