（2021年4月14日在镇四届人民代表大会第五次全体会议上）

罗玲

各位代表：

受卡斯镇人民政府委托，现将卡斯镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2020年预算收支执行情况

（一）全镇一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入2019万元。分税种完成情况为：增值税430万元，企业所得税2万元，个人所得税1万元，资源税4万元，城市维护建设税39万元，房产税35万元，印花税5万元，城镇土地使用税24万元，土地增值税27万元，车船税34万元，耕地占用税2万元，契税4万元，烟叶税1409万元，国有资源（资产）有偿使用收入3万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2925万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1297万元，科学技术支出1万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出359万元，卫生健康支出115万元，节能环保支出16万元，农林水支出1127万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入2019万元，一般性转移支付收入6086万元，专项转移支付收入373万元，收入总计8478万元。一般公共预算支出2925万元，上解上级支出5534万元，安排预算稳定调节基金19万元，支出总计8478万元。全年收支平衡。

（二）政府性基金完成情况

政府性基金收入上级补助1265万元，支出1265万元。

二、2020年财政重点工作完成情况

（一）强化制度建设，促进规范管理

完善管理制度，加强监督检查，围绕镇党委、政府工作重点，以“科学化、精细化”为目标，不断推进规范化创建工作，严格执行“一把手”“一支笔”管理，做好政府集中采购等规定的执行。

（二）强化税收征管，狠抓财政增收

面对复杂的经济形势，采取有效措施，确保收入稳定增长。一是财税部门通力配合，做到目标明确、责任具体。二是及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度，及时掌握重点税源变动情况。四是强化收入征管措施，严厉打击各种偷税、逃税、骗税等违法行为。

（三）强化政策落实，确保农民增收

认真贯彻落实强农惠农政策，切实减轻农民负担，千方百计帮助农民增收。一是严格“一卡通”发放制度，利用财政信息平台和财政补贴系统，及时兑付各种补贴。2020年通过“一卡通”共向农民足额兑付补贴资金640万元。二是严格发放公示制度，及时将补贴兑付名册粘贴到公示栏，主动接受社会和群众监督，依法保障受益群众对补贴资金的知情权、参与权、监督权。

（四）强化预算约束，规范预算执行

一是坚持“量入为主，确保重点”的原则，合理分配资金，全力保障和改善民生。二是强化预算约束，做到有预算有支出，严控支出总量。三是严格执行财务管理制度，努力降低政府行政运行成本。四是按照“两个务必”的要求，大力提倡艰苦创业的作风，树立内要紧外更紧的思想。

2020年，财政收支能够保持平稳运行，是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。但我们也要清醒地认识到，当前财政工作中仍存在一些困难和不足，一是受疫情及减税降费等多重因素影响，财政收支矛盾突出；二是地方财源后劲不足，增收压力大；三是厉行节约的制度执行仍然弱化，预算约束仍需加强；四是防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。

三、2021年财政预算草案

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”开局之年。围绕经济社会发展的总体要求，我镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。实施积极的财政政策，深化供给侧结构性改革，推动产业结构调整和培育发展新动力。支持做好“六稳”“六保”工作，优化支出结构，坚持政府过紧日子，保障与改善民生。推进财政管理各项改革，严肃财经纪律，促进全镇经济社会平稳健康发展。

根据上述指导思想，结合我镇经济发展总体规划，2021年财政预算草案如下：

（一）全镇一般公共预算

收入方面：预期一般公共预算收入1650万元。

支出方面：预期一般公共预算支出1467万元。按功能分类支出构成为：一般公共服务支出1290万元，社会保障和就业支出86万元，卫生健康支出70万元，住房保障支出21万元。其中基本支出按经济分类为：机关工资福利支出490万元，机关商品和服务支出202万元，对事业单位经常性补助271万元，对个人和家庭的补助支出504万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入1650万元，一般性转移支付收入5038万元，动用预算稳定调节基金19万元，收入总计6707万元。一般公共预算支出1467万元，上解上级支出5240万元，支出总计6707万元。

四、2021年财政工作重点

2021年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，围绕党委、政府工作大局，以财政税收和支出保障为抓手，规范管理，服务群众，重点做好以下几个方面的工作：

（一）围绕“生财有道”增实力，全力推进经济发展方式转变。一是认真研究财税政策。紧跟中央财税改革政策，找准镇域经济与国家政策的契合点，努力做好财税各项改革，积极配合相关部门做好项目的申报工作，努力争取上级更多的资金支持。二是加强财源培植。紧紧围绕全镇经济发展的基本方略，充分发挥财政资金的引导作用，促进镇域经济提质增效，带动财政增收；依托卡斯镇域经济发展，加大招商引资力度，形成新的税源。三是突出重点，强化税源管控。密切协作，加强对重点项目、新增税源情况跟踪，分析预测税源变化情况，做好既抓住重点税源，又管好中小税源。

（二）围绕“用财有效”抓落实，切实提高财政资金使用效益。一是强化财政支出管理。继续贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出，确保工资、运转、民生、扶贫等重点支出需要。二是推动镇村协调发展。大力推进美丽乡村建设，通过整合涉农资金等途径，确保脱贫攻坚和农村环境整治资金需要。加快农村基础设施建设，大力推进农村道路、水利灌溉等项目建设。深化农村综合改革，做好“一事一议”财政奖补工作。继续发挥政策性农业保险作用，促进农业增产增效。完善财政补贴“一卡通”发放管理，确保惠民政策落实到位。三是加大对重点领域的投入。继续加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、公共安全、扶贫等方面的投入，加快推进社会事业发展，创造更多福祉惠及人民群众。

（三）围绕“理财有章”抓改革，不断提升财政科学管理水平。深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性；深化国库集中支付改革，落实财政电子化支付；强化政府采购监管；继续推进预决算信息公开改革。围绕财政新常态，努力打造一支作风过硬、业务精通、清正廉洁、服务高效的财政干部队伍。

各位代表，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大。但我们坚信，有镇党委、政府的坚强领导，有镇人大的有效监督，有社会各界的鼎力支持，我们一定会抓住机遇、克服困难，圆满完成2021年各项财政收支任务。

附件：2020年昌宁县卡斯镇地方财政收支执行情况及

2021年预算草案

会议秘书组 2021年4月

（共印68份）