第一部分 田园镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 田园镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部门 田园镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

全镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。国土和村镇规划建设服务中心、社会保障心、文化广播电视服务中心、综合执法中心，田园镇人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

2020年是极不平凡的一年。在面对疫情防控、脱贫攻坚、生态环保等一系列重大工作任务下，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，攻坚克难，砥砺奋进，扎实做好“六保”、“六稳”工作，全镇经济社会保持平稳健康发展，极不平凡之年取得极不平凡成就。

这一年，面对突如其来的新冠疫情，我们始终坚持疫情防控和经济发展两场硬仗一起打、两个胜利一起夺、两张卷子一起交，取得了重大胜利！

始终践行“人民至上、生命至上”的理念，全镇上下齐心协力，在抗击疫情一线守初心、担使命，全力以赴抓实疫情防控各项工作。实施网格化精准管理，深化排查防控，严防疫情输入，全镇确诊病例“零发生”，为全省全市全县疫情防控大局作出了田园贡献。全力做好复工复产，严格落实稳定经济运行18条政策措施，为361户企业办理复工复业手续，指导4115户个体户申报复业，切实保障企业生产与疫情防控“两不误”“两推进”。2020年实现现价工农业总产值75.5亿元，增8.5%；完成财政总收入1.5亿元，增1%；完成一般公共预算收入8380万元，增4%；城乡常住居民人均可支配收入分别增9.9%和8.1%。

这一年，我们深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦三大攻坚战，强力推进“六稳”“六保”任务落实。

——脱贫攻坚再添硕果。持续落实习近平总书记关于“四个不摘”要求，以产业、就业带动为重点，扎实开展四类人员防贫减贫攻坚、巩固脱贫成效、深化问题整改、产业项目提质增效、稳岗就业等专项行动，脱贫成效和质量进一步巩固提升，实现了工作清底、问题清仓、贫困人口清零的目标。1325户5348名贫困人口人均可支配收入稳定超过4000元，并高质量通过国家普查验收，贫困村出列7项指标和贫困户退出5项指标得到全面巩固。

——产业结构持续优化。农业现代化发展取得新突破，粮食种植面积稳定在2.6万亩，248亩魔芋种植示范项目全面启动，发展畜禽规模化养殖场12个、实现肉类总产3787吨，建成标准化茶所13个、实现干茶总产4900吨，实现现价农业总产值6亿元、增4%。工业化发展取得新进展，新增私营企业229户、个体工商户1462户，全镇个体工商、私营企业发展到7888户，规模以上企业35户，实现现价工业总产值69.5亿元、增9%。服务业发展实现新提升，对经济增长和就业创造的支撑作用进一步强化，专业、商业、信息化等服务业在三产中的占比不断提高，市场主体不断优化，社会消费品零售总额达22.2亿元、增4%。

——城乡建设深入推进。围绕“美丽坝区”建设主线，着力打造城乡融合高质量发展“聚集地”。2020年全面完成纸厂生活区、茶厂小区等6个老旧小区改造，300户改扩翻工程全面启动，茶元素主题街区征地工作全面完成并顺利启动建设，星河田野公园建成开放，年内成功创建为“国家卫生县城”“全省首批美丽县城”。全力推进“互联互通”路网建设，昌保高速分段建成，永昌高速先期工程启动实施，硬化村组道路16公里。累计投资2931.2万元，文昌居家养老服务中心、四角田美丽公路建设等15个项目建设稳步推进。四角田社区足球场建成并投入使用，村庄路灯亮化建设项目、村级集中安葬点建设等项目基本完工，全镇“硬件”基础得到有力夯实。

——平稳局面全面巩固。进一步健全领导机制和制约机制，制定安全生产应急预案，有效防范化解安全生产风险。强化市场监管，年内结合复工复产审核工作检查镇域企业45户次，开展农产品安全监测4次，加大动物防疫工作力度，切实提高人民群众安全防患意识。抓实信访问题“减存控增”，加大接待服务、调处矛盾纠纷力度，全年共接待处置信访案件72件，为民服务办结39件，受理各类纠纷72起，调解成功率98.6%，取得了较好的社会效果。不断健全应急管理体系，组建应急救援队伍14支，安全生产平稳有序，年内田园退役军人服务站通过全国示范型退役军人服务中心创建验收。

——生态建设提档增效。实施“农村人居环境三年行动计划”，结合爱国卫生“7个专项行动”，年内对辖区内的背街小巷、公路沿线进行集中整治9次，清理卫生死角600余处，整治非正规垃圾堆放点35个，拆除临路临街旱厕16座，全面清理生活垃圾，基本实现垃圾日产日清。通过实施“厕所革命”，从小处着眼、从实处入手，有效改善农村环境卫生现状，年内完成改厕1342座，新建200座。河长作用充分发挥，组织开展“清河行动”12次，对栗柴河、清真河、芒怀河等35条河道进行河道保洁，组织水源地保护区垃圾和污染源清理58处，流域面积50平方公里以上的河流和辖区内水库“清五乱”工作全面完成。

——综合改革全面深化。严把“九不选”标准，严守“十严禁”纪律，全面完成13个村（居）民委员会换届工作。集体产权制度改革工作继续深入，闲置资产盘活利用，村级集体经济收入实现大幅增长，全镇达到154.1万元，九甲社区突破30万元，各社区集体经济收入结构进一步优化。农村乱占耕地建房问题专项整治有序推进，图斑核查、社区自检自查等工作全面完成。移风易俗改革全面铺开，“乡村红白理事会”治理新模式广泛推行，杜绝大操大办，提倡不办、少办、简办客事，有效遏制婚丧陋习。殡葬改革工作扎实推进，大墓、豪华墓、活人墓专项整治工作取得阶段性成效，目前拆除活人墓3854冢，完成99.2%。

——社会事业持续向好。坚持全覆盖、突出保基本，集中精力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。2020年共发放临时救助和自然灾害救助59万元，支付城乡居民基本养老保险1143.9万元，实现农村劳动力转移就业22926人，实施劳动力技能培训8期342人。坚持统筹推进教育卫生优质化，积极做好教育服务、教育设施建设及控辍保学等工作，切实抓牢医疗卫生保障，实现家庭医生签约全覆盖。着力抓好精神文明建设，年内高质量建成新时代文明实践所（站）14个，组建志愿服务队伍18支，志愿服务者1000余人，开展志愿活动150余次，多形式组织举办迎新春、庆“七·一”等文体活动，进一步丰富群众精神文化生活。高质量完成第七次全国人口普查工作，国防武装不断加强，民族宗教、科协、老龄、残疾人、社会科学、工青妇少等事业健康发展。

这一年，我们持续建设人民满意的服务型政府，坚持不懈提能力、转作风、增效能、抓落实，政府服务水平有效提升！

——政治建设持续巩固。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，“四个意识”牢固树立，“四个自信”坚定笃行，“两个维护”坚决践行。严格落实“一岗双责”各项要求，做到与各项工作同谋划、同部署、同推进、同考核。

——法治建设持续加强。严格执行重大行政决策法定程序和政府法律咨询等制度。普法工作成效明显，开展法律知识宣讲18场次，干部职工参与在线学法测试146人次。主动接受人大依法监督和社会舆论监督，主动公开各类政务信息264项。

——效能建设持续提升。“12345”政府热线服务平台受理群众线上转办件18件，办结率100%；“最多跑一次”零上访；年内共受理行政审批和公共服务事项1936件，办结率达100%；完成“办事通”实名注册认证11297人，医保电子凭证激活14519人。社会信用评价体系全面建设，营造良好的营商环境。

——作风建设持续转变。深入落实中央八项规定精神及实施细则和省市县具体规定，驰而不息纠正“四风”。以“最不满意三项工作”整改和“业务能力不能支撑政治站位”专项整治为着力点，“不忘初心、牢记使命”主题教育成果巩固提升。

——廉政建设持续深化。认真落实全面从严治党主体责任要求，主动接受纪检监察监督，持续落实审计全覆盖，抓实各级巡视巡察问题整改，全面推进党风廉政建设和反腐败斗争，政府风清气正、干事创业的氛围更加浓厚。

各位代表，刚刚过去的2020年，我们在把握大势、抢抓机遇中开拓创新、埋头苦干，在应对挑战、抵御风险中担当作为、顶压前行，较好地完成了“十三五”规划预期目标。回顾五年的发展历程，是我镇发展进程中极不平凡、极不容易的五年，也是知难而上、全面发展的五年，更是凝心聚力、继往开来的五年。这五年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党中央国务院、省委、省政府、市委市政府以及县委县政府和镇党委的决策部署，攻坚克难、砥砺奋进，接续干成一系列开创性工作，取得一系列标志性成果。

过去五年，我们坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展，脱贫攻坚取得决定性成就。始终把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程，以开局就是冲刺的气魄，向贫困发起总攻，实现了现行标准下农村贫困人口全部清零，贫困村全部摘帽出列，取得了决定性胜利。2016年以来，高质量完成省市县系列专项行动和5轮贫困对象动态管理，全镇投入脱贫攻坚资金4.7亿元，实施产业扶贫、健康扶贫、易地扶贫搬迁等扶贫工程43个。发放扶贫小额信贷资金2790万元，实现建档立卡贫困户新型经营主体全覆盖，转移就业贫困劳动力2100人次，争取“雨露计划”补助金127.8万元，实现控辍保学动态清零；实施危房改造项目335户、人居环境提升323户，建档立卡贫困户全部实现住房安全有保障。

过去五年，我们坚持城乡融合发展，城乡面貌明显改善。始终坚持生态立镇的发展定位，将生态建设摆上突出位置，着力推进城乡建设综合整治。严格落实全国首部《保山市昌宁田园城市保护条例》，加大违法建筑整治力度，依法拆除违法建筑20.3万平方米，关闭砂场、石场15家，乱搭乱建、乱采滥挖的现象得到有效遏制。厕所革命稳步推进，累计完成户厕改造3135座，新建公厕34座。垃圾集中投放，统一清运实现全覆盖。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，实施植树造林、绿化美化行动，森林覆盖率达78%，四角田社区获评“国家级森林乡村”，龙泉社区龙潭自然村被评为“省级美丽村庄”，达仁社区被评为“省级森林乡村”和“市级美丽村庄”，县城建成区绿化覆盖率47.8%。切实加强水环境监管，大力整治散乱污企业，依法关停石灰窑、水泥厂、红砖厂等一批重污企业，全力打好碧水蓝天保卫战。

过去五年，我们坚持新发展理念，经济质量稳步提升。坚定不移全面推进深化改革，抓牢产业发展，产业布局更加优化，新型工业化进程不断加快，服务业快速发展，乡村生态旅游、物流物管等生产性服务业初具规模，三产链条加速融合。累计实现现价工农业总产值314.5亿元，是“十二五”期末的2.3倍，年均递增10.9%。固定资产投资累计完成12.9亿元，是“十二五”期末的4.6倍，年均递增16.7%。

过去五年，我们坚持改善民生，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。推进农村低保和扶贫两项制度有效衔接，将无劳动力的贫困人口，纳入民政、残疾、社保等社会保障范围，全镇累计发放低保金2.4亿元、民政临时救助金95.5万元，实现兜底保障兜稳兜牢。全面落实惠民政策，累计发放生态补偿资金787.1万元、退耕还林资金146.9万元、农机购置补贴323.7万元。一、二期棚户区改造工作稳步推进，累计完成签约962户，老房拆除502户。圆满完成“七五”普法工作，深化法制宣传教育，加强信访稳定和人民调解工作，从源头上防范和减少信访案件。压实安全生产责任，不断加大安全生产、食品药品安全、防火防汛工作力度，切实维护人民生命财产安全，确保人民群众获得感、幸福感和安全感更加充实、更有保障、更可持续。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人（不含工勤编），其中：行政编制34人，事业编制23人。在职实有57人，其中：财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中：离休0人，退休 38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1721.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1721.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1721.25万元，其中:本年收入1721.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1721.25万元（本级财力1721.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少37.83万元，减少2.15%，主要变动原因是：人员补助支出减少、重点支出事项减少，相应支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1721.25万元。财政拨款安排支出1721.25万元，其中，基本支出1721.25万元，与上年对比减少37.83万元，减少2.15%。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1309.87万元，主要用于镇政府各职能办公室、村在职人员及机构运转的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行209.86万元，主要用于镇社保中心、文广中心、国土中心人员经费的基本支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.63万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心养老保险缴费（单位部分）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金保险缴费支出15万元，主要用于配缴镇机关2021年退休人员职业年金（单位部分）；社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置1.03万元，主要用于发放退休人员生活补助支出其他生活救助-其他农村生活救助10.21万元，主要用于镇原大队、村公所离职干部、“两案”刑释人员、60年度精减职工定补；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.41万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工公务员医疗补助（单位部分）住房保障支出—住房公积金27.75万元，主要用于配缴镇机关、财政所、农业中心、林业中心干部职工住房公积金；。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济功能分类为：基本支出1721.25万元。工资福利支出709.32万元：其中基本工资212.33万元，津贴补267.29万元，奖金17.7万元，绩效工资47.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.63万元，职业年金缴费15万元，职工基本医疗保险缴45.50万元，公务员医疗补助缴费20.41万元，其他社会保障缴费2.43万元；商品和服务支出232.36万元，其中办公费121.6万元，水费2万元，电费5万元，邮电费6万元，差旅费1万元，会议费2万元，公务接待费1万元，劳务费38.88万元，工会经费10.20万元，公务用车运行维护费14.2万元，其他交通费30.48成元；对个人和家庭的补助支出779.56万元，其中生活补助779.56万元。

经济科目分组（其中：基本支出1721.25万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少19万元，同比增加95%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

田园镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

田园镇人民政府2021年公务接待费预算为1万元，较上年减19万元，减少95%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

减少变化原因接待管理进一步规范，接待范围及人员减少，支出减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

田园镇财政所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量为3辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2021年田园镇人民政府无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇人民政府2021年机关运行经费安排232.36万元，与上年对比增加28.24万元，增加13.83%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 田园镇人民政府2021年部门预算表

（具体详见附件）