——2018年11月30日在县十七届人大常委会第十四次会议上

县财政局局长 王一升

主任，各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告2018年县本级财政预算调整方案，请予审查。

一、预算调整理由

一是一般公共预算收入比年初预算减少需增加调入资金平衡预算。

二是按照省委、省政府要求落实八项支出增长目标财政支出增加。

三是上解支出政策调整支出增加，需要相应调整预算。

鉴于上述原因，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，须对县本级财政预算进行调整。

二、一般公共预算调整

（一）收入预算调整

1．增加事项

（1）一般性转移支付补助收入增加535万元。

（2）下级上解收入增加3268万元。

（3）上年结余收入增加105万元。

（4）调入资金增加9740万元（其中从国有资本经营预算调入增加538万元，从其他资金调入增加14631万元，动用预算稳定调节基金减少269万元，从政府性基金调入减少5160万元）。

上述四项共计增加收入13648万元。

2．减少事项

一般公共预算收入减少2750万元。

增减相抵共计增加收入10898万元。

（二）支出预算调整

1．增加事项

（1）补助下级支出增加7090万元。

（2）上解支出增加770万元。

（3）县内重点支出增加41911万元（主要增加项目为：佳阳、水投公司还本付息资金）。

（4）一般性转移支付补助列收列支增加335万元。

上述四项共计增加支出50106万元。

2．减少事项

优化支出结构调减县级项目39208万元。

增减相抵共计增加支出10898万元。

（三）平衡情况

调整后的2018年县本级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入36450万元，上级补助收入220557万元，下级上解收入49282万元，债券转贷收入26340万元，调入资金78301万元，上年结余收入7080万元，收入总计418010万元；县本级一般公共预算支出322225万元，补助下级支出52788万元，上解上级支出11463万元，债务转贷支出26340万元，支出总计412816万元，收支相抵，年底结余5194万元。

三、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整

1．增加事项

（1）国有土地使用权出让收入增加14399万元。

（2）结算补助收入增加10000万元。

上述两项共计增加收入24399万元。

2．减少事项

上年结余减少59万元。

上述增减相抵共计增加支出24340万元。

（二）支出预算调整。

1．增加事项

（1）本年支出增加19598万元。

（2）上解上级支出增加402万元。

（3）债务还本支出增加5500万元。

上述三项共计增加支出29973万元。

2．减少事项

调出资金减少5160万元。

上述增减相抵共计增加支出29231万元。

（三）平衡情况

调整后的2018年县本级政府性基金预算平衡情况是：基金预算收入24000万元，上级补助收入14473万元，债务转贷收入3000万元，上年结余738元，收入总计42211万元；基金预算支出30427万元，债务还本支出8500万元，调出资金2882万元，上解上级支出402万元，支出总计42211万元，收支平衡。

四、国有资本经营预算调整

（一）收入预算调整

国有资本经营预算收入增加490万元。

（二）支出预算调整

1.国有资本经营预算支出减少48万元。

2.国有资本经营预算调出资金增加538万元。

上述增减相抵共计增加支出490万元。

（三）平衡情况

调整后的2018年县本级国有资本经营预算平衡情况是：国有资本经营预算收入538万元；调出资金538万元，收支平衡。

五、社会保险基金预算调整

（一）收入预算调整

1．增加事项

（1）城乡居民基本养老保险收入增加1535万元。

（2）生育保险收入增加327万元。

上述两项共计增加收入1862万元。

2．减少事项

（1）居民基本医疗保险收入减少545万元。

（2）工伤保险收入减少159万元。

上述两项共计减少收入704万元。

增减相抵共计增加收入1158万元。

（二）支出预算调整

1．增加事项

（1）城乡居民基本养老保险支出增加1403万元。

（2）居民基本医疗保险支出增加161万元。

（3）生育保险支出增加31万元。

上述三项共计增加支出1595元。

2．减少事项

（1）工伤保险支出减少155万元。

（2）上解支出减少380万元。

上述两项共计减少支出535万元。

增减相抵共计增加支出1060万元。

（三）平衡情况

调整后的2018年县本级社会保险基金预算平衡情况是：社会保险基金预算收入65104万元，上级补助收入26779万元，上年结余34083万元，收入总计91883万元。县本级社会保险基金预算支出58724万元，上解上级支出29992万元，年末滚存结余37250万元。