——2019年1月27日在勐统镇第四届人民代表大会第三次会议第一次全体会议上

勐统镇财政所所长 谢 芳

各位代表：

受镇人民政府委托，现将勐统镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、一般公共预算收支执行情况

2018年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，镇人民政府紧紧围绕镇第四届人民代表大会第二次会议通过的目标任务，深化财政改革，落实财政政策，优化支出结构，圆满完成了年初目标任务。

（一）全镇预算收支执行情况

收入情况：完成财政总收入6041万元，比上年增加753万元，同比增长14.24%。其中：

1.一般公共预算收入1290万元。

2.体制补助收入1290万元。

3.专项补助收入1459万元。含本级补助收入44万元，上年专款结转收入91万元，上级专项转移补助1219万元，其他一般性转移支付补助100万元，一般性转移支付收入5万元。

4.体制超收补助收入12万元。

5.临时救助收入1829万元。

6.均衡性转移支付收入161万元。

支出情况：完成财政总支出6041万元，比上年增加753万元，同比增长14.24%。其中：

1.一般公共预算支出2617万元。

2.上解上级支出3424万元。含收入超基数上解161万元，教育上解2215万元，卫生上解303万元，医疗保险上解276万元，住房公积金上解241万元,“两烟”发展金上解108万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解88万元，村干部养老保险上解32万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1290万元，体制补助收入1290万元，专项补助收入1459万元，体制超收补助收入12万元，临时救助收入1829万元，均衡性转移支付收入161万元，收入总计6041万元。一般公共预算支出2617万元，上解上级支出3424万元，支出总计6041万元。收支相抵，年终结余72.73元，实现收支平衡。

（二）镇本级一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1290万元，完成年初预算100%。分税种完成情况为：增值税37万元，企业所得税9万元，个人所得税8万元，资源税15万元，城市维护建设税16万元，房产税16万元，印花税9万元，城镇土地使用税28万元，车船税16万元，耕地占用税4万元，契税15万元，烟叶税1076万元，行政事业性收费收入2万元，国有资源（资产）有偿使用收入39万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2617万元，与上年比较增加338万元，同比增长14.83%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1109万元，科学技术支出10万元，文化体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出250万元，医疗卫生于计划生育支出2万元，城乡社区支出16万元，农林水支出1222万元。

（三）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成上级补助收入185万元，比上年减少226万元，同比减少54.99%，支出完成185万元，分类情况为：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出123万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出62万元，收支平衡。

二、2018年财政重点工作完成情况

回顾2018年，我们紧紧围绕年初人代会既定的目标任务，自觉服从、服务于全镇经济社会发展，主要从以下三个方面抓好工作落实。

（一）积极落实财政政策，依法组织财政收入。一是加强财源税源培植，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业发展，加快重点产业发展，促进全镇经济提质增效。2018年，全镇完成主要税源香料烟税收收入1076万元，同比增长29.01%；二是加强部门协调配合，定期对重点税源情况进行动态分析监控，加大主体税种、重点税源监控力度，确保税收应收尽收；三是加强国有资源收入管理，做活行政事业单位国有资产资源，拓宽财政收入来源，2018年完成非税收入41万元，同比增长141.17%。四是争取上级支持，重点关注财税体制改革动向，围绕上级重大战略决策，加大研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金。

（二）优化支出结构，坚持民生优先保障。一是精准落实各项强农惠农政策。2018年，通过“农补系统”兑付各项补贴557万元，其中农业支持保护补贴246万元、农机购置补贴16万元、草原生态补贴33万元、天然林停伐补助262万元。二是坚持民生优先保障，社会保障支出力度不减，全年共计发放自然灾害救助22万元、抚恤补助105万元、临时救助6万元、重点优抚对象医疗救助5万元、其他生活救助7万元。三是推进厉行节约，反对铺张浪费。积极使用厉行节约电子化管理系统，实现报表电子化报送。降低行政成本，从严控制一般性开支，确保全镇“三公”经费支出只减不增。

（三）深化财政改革，提升财政管理水平。一是推进预算管理改革。细化预决算编制，加强预算管理，切实增强支出法治意识、责任意识和效率意识，同时盘活财政存量资金，加快预算执行进度。二是深化国库集中支付改革，2018年全面实现国库集中支付电子化管理，切实提高预算单位财务人员资金安全意识。严格落实岗位分设、印鉴分管的内控制度，保障预算内资金安全、高效。三是预决算公开常态化。适应了新形势、新常态下的财政预算体系，实现财政拨款单位的部门预算、决算和“三公”经费信息全面公开，接受更广泛的监督。四是统筹整合涉农资金。2018年，全镇实际到位统筹整合涉农资金3461万元，覆盖农村危房改造及人居环境提升改善项目、易地扶贫搬迁项目、发展壮大村集体经济项目、产业发展项目、以工代赈项目、村组活动场所建设项目等，为全镇脱贫攻坚工作提供了有力保障。

各位代表，过去的一年，我镇财政运行情况总体平稳，各项政策得到有效落实，但仍然存在一些问题和不足，主要表现在：一是随着经济发展步入新常态，重点税源支撑乏力，税源结构单一无稳定的税源作为支撑、结构性减税影响效应持续。二是不可预见的刚性支出增加因素多增量大，重点支出、脱贫攻坚和社会保障压力越来越大，财力增长和支出需求矛盾突出。三是村级财务管理不规范，资产管理制度不健全，财政资金使用效益不高，财政绩效管理还需要进一步强化。对此，我们将广泛听取各位代表的意见建议，采取有效措施，克服困难，逐步加以解决。

三、2019年财政预算草案

2019年，全镇财政工作和预算安排的总体思路是：按照党委的总体部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深化实施零基预算改革，全面实施预算绩效管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构，严肃财经纪律，强化预算约束，全力推进全镇经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算

1．镇本级一般公共预算

收入方面：预计完成一般公共预算收入1400万元，分税种完成情况为：增值税170万元，企业所得税8万元，个人所得税4万元，资源税13万元，城市维护建设税41万元，房产税50万元，印花税7万元，城镇土地使用税14万元，车船税8万元，耕地占用税6万元，契税15万元，烟叶税1050万元，环境保护税4万元，国有资源（资产）有偿使用收入10万元。

支出方面：完成一般公共预算支出1196万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1015万元，社会保障和就业支出119万元，医疗卫生于计划生育支出62万元。

2．全镇一般公共预算

收入方面：预计完成财政总收入4233万元。其中一般公共预算收入预计完成1400万元，体制补助收入预计完成1290万元，增资转移支付补助收入预计完成147万元，村干部转移支付补助9万元，年初财政补助1387万元。

支出方面：预计完成一般公共预算支出4233万元。其中镇本级一般公共预算支出1196万元，教育上解2093万元，卫生上解301万元，香料烟上解105万元，住房公积金上解249万元，退休人员医疗保险上解15万元，超收分成上解154万元，村干部养老保险上解32万元，农村特困人员上解及孤儿补助上解88万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入预计完成1400万元，体制补助收入预计完成1290万元，增资转移支付补助收入预计完成147万元，村干部转移支付补助9万元，年初财政补助1387万元。收入总计4233万元。一般公共预算支出1196万元，上解上级支出3037万元，支出总计4233万元。收支相等，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

因全镇国有资本收益资金及政府性基金总量较小，按照现行县乡财政体制，不再单独编制国有资本经营及政府性基金预算。

四、2019年财政工作重点

（一）抓实税源培植，组织财政收入。一是加强财源税源培植，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业发展，加快重点产业发展，促进全镇经济提质增效。二是加强部门协调配合，及时研判经济运行和税源变化情况，加大主体税种、重点税源监控力度，确保税收应收尽收；三是加强国有资源收入管理，做活行政事业单位国有资产资源，拓宽财政收入来源。四是抓实固定资产投资。抓住政策机遇，加强项目规划，争取更多的项目落地实施，增加可形成税收的实际投资，带动财政增收。

（二）抓实优化支出，调结构惠民生。一是坚持发挥职能作用，认真贯彻落实各项脱贫攻坚政策，保障农村困难群众、优抚对象的基本生活。二是切实保障和改善民生，促进社会事业协调发展。特别关注城乡居民社会养老保险、教育、保障性住房建设等直接涉及人民群众切身利益的民生事业发展，让广大人民群众共享经济社会发展的成果。三是坚持从严控制一般性支出，严格“三公”经费管理，切实降低行政运行成本。全面统筹财力和需求，进一步加大投入，支持易地扶贫搬迁、农村危房改造、产业扶贫、切实解决群众就学、就医困难，保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平。

（三）抓实绩效管理，强化财政监督。一是全面实施预算绩效管理。推动预算和绩效管理一体化，扎实开展预算绩效评价，充分发挥财政资金效益。坚持科学理财、多方聚财，全面实行零基预算，从严执行预算推进预算公开，提高预算透明度。二是严格财政资金分配使用的监督管理，以绩效为导向，进一步提高财政支出质量，加快支出进度，严控结余结转资金规模。三是强化所属国有资产和资金管理，进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为化预算管理，从政府采购、预决算、国有资产占有使用情况、绩效管理信息、专项转移支付资金管理信息、审计结果等方面细化拓展公开内容。四是强化执行过程公开，建立健全预算公开公众参与反馈机制，完善以财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容，力求取得预算公开工作新进展。五是建立健全财政内控制度。始终坚持依法行政、依法理财，把预算法作为从事财政管理工作的行为准则，防范廉政风险，实现财政管理控制的程序化和常态化。

各位代表，做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大。但我们坚信，有镇党委的坚强领导，有镇人大的有效监督，有社会各界的鼎力支持，我们一定能克服困难，圆满完成各项收支任务。

附件：1．2018年勐统镇一般公共预算收入执行情况表

2．2018年勐统镇一般公共预算支出执行情况表

3．2019年勐统镇一般公共预算收入表

4．2019年勐统镇一般公共预算支出表

会议秘书组 2019年1月

（共印110份）