各位代表:

我受镇人民政府委托，向大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2018年财政预算收支执行情况

2018年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在镇党委的领导和镇人大主席团的监督以及上级财政部门的帮助下，紧紧围绕镇四届人大二次会议确定的目标任务，发挥职能作用，全面增收节支，优化支出，强化管理，较好的完成了既定财税目标任务，财税工作取得新成效，促进了全镇经济社会持续跨越发展。

（一）公共财政收支预算执行情况

一是收入情况。完成财政总收入3674万元，其中一般公共预算收入1840万元，分税种完成情况为：增值税265万元，企业所得税119万元，个人所得税17万元，资源税56万元，城市维护建设税104万元，房产税60万元，印花税41万元，城镇土地使用税44万元，土地增值税23万元，车船税18万元，契税39万元，耕地占用税8万元，烟叶税797万元(香料烟206万元,烤烟591万元)，行政事业性收费收入8万元，国有资源（资产）有偿使用收入239万元，其他收入2万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出2861万元（含镇本级和上级补助），按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1838万元，文化体育与传媒支出13万元，社会保障和就业支出362万元，医疗卫生与计划生育支出3万元，城乡社区支出115万元，农林水支出530万元。

三是收支平衡情况。一般公共预算收入1840万元，体制补助收入1240万元，均衡性转移支付收入179万元，一般性转移支付收入2492万元，专项转移支付补助收入707万元，收入总计6458万元。一般公共预算本级支出2861万元，上解上级支出3597万元（体制超收上解316万元，离退休上解123万元，教育上解2000万元，卫生上解363万元，医疗保险上解295万元，住房公积金上解231万元，村干部养老保险上解43万元，两烟发展金及烤烟体制内上解143万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解83万元），支出总计6458万元。当年收支平衡。

（二）基金收支完成情况

2018年上级下达柯街镇的基金补助收入是255万元，分别是国有土地使用权出让收入170万元，彩票公益金收入85万元。根据补助收入下达情况对应安排支出255万元，分别是城乡社区支出170万元，其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）85万元。（注：由于乡镇没有基金预算收入，本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排属于以收定支，全年收支平衡。）

二、2018年财政重点工作完成情况

（一）强化收入征管，千方百计组织收入。面对经济下行趋势、国家实施“营改增”等结构性减税政策以及财政保障面宽量大、财政刚性支出增长等不利因素，镇党委、政府全力抓实财政收入，制定和完善征管措施，认真落实收入征管主体责任，强化各部门协税护税职能，加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控，严格执行“依法征税、应收尽收”的原则，深入开展税源监控和纳税评估约谈，建立收入预警分析制度，进一步加强税收征管，强化工作责任。

（二）着力强农惠农，支持“三农”事业发展。财政支出继续大幅度向民生、社会事业发展等方面倾斜，扎实推进村级活动场所、村庄道路、农田水利等农村基础设施建设。切实做好农民直补资金发放工作，以“一折通”方式按时足额向农民发放惠农补贴资金共计748.67万元。其中，农业支持保护补贴334.7万元，草原生态补贴21.86万元，农机具购置补贴19.49万元，2016年新一轮退耕还林第二批补助30万元，2017年新一轮退耕还林第一批补助150万元，完善退耕还林补助59.6万元，天然林停伐补助101.02万元，森林生态效益补偿32万元。

（三）致力筹措资金，强力助推脱贫攻坚。根据“六个精准”“五个一批”脱贫攻坚总体要求，全镇高度重视扶贫工作，将资金重点投向脱贫攻坚关键环节和薄弱环节，筹措财政扶贫资金2181.56万元。其中：统筹整合财政涉农资金1281.56万元，着力推进村级党建、产业扶贫、危房改造、贫困村基础设施建设等扶贫工程，争取上海对口支援云南项目资金900万元，用于贫困村基础设施建设，为脱贫攻坚打下基础。

（四）深化财政改革，提高财政管理精细化水平。认真落实好国家财政政策措施，把各项财政改革推向深入。紧扣支出预算管理实际需求，细化预算编制，统筹编制好一般公共预算、政府性基金预算；深化财政信息公开，建立长效机制；进一步完善国库集中支付管理水平，建立科学规范的财政资金运行体系，提高资金支付效率，全面推进公务卡结算管理改革，规范公务消费行为，提高公务消费透明度。继续推进财政信息公开，政府预决算、部门预决算全部按时在政府网站公开。

（五）加强资金监管，确保资金运行安全高效。切实加强财政监管，加强政府债务管理，适时开展会计信息质量核查、对惠农补贴资金实施“一卡通”发放；继续深化国库集中支付制度改革，加大公务卡推进力度；严格控制一般性支出，采取有效措施完成一般性支出压减5%的目标。

在取得上述成绩的同时，我们也清醒地认识到，全镇财政工作中仍然存在一些困难和问题，主要表现为：财政增收难，刚性支出增幅大，收支平衡压力增大。对于这些问题，我们将高度重视，逐步统筹解决。

三、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，进一步增强财政工作的紧迫感和责任感，担当实干，务实苦干，致力为全镇经济社会事业发展提供优质高效的财政服务。

2019年公共财政预算建议安排如下：

（一）收入预计完成方面。预期完成一般公共预算收入2100万元，其中增值税750万元，企业所得税110万元，个人所得税10万元，资源税60万元，城市维护建设税75万元，房产税35万元，印花税35万元，城镇土地使用税30万元，土地增值税15万元，车船税15万元，耕地占用税10万元，契税25万元，烟叶税875万，环境保护税2万，国有资源（资产）有偿使用收入45万元，其他收入8万元。

（二）支出预计完成方面。公共财政预算支出完成4717万元。其中：镇本级财政预算支出完成1550万元（含人员支出1370万元，镇级公用经费支出120万元，村、社区公用经费60万元），上解支出完成3167万元。

一是镇本级支出预计完成情况。一般公共服务支出1263万元，社会保障和就业支出177万元，卫生健康支出86万元，住房保障支出24万元，镇本级支出合计1550万元。

二是上解支出预计情况。教育上解1860万元，医疗卫生上解327万元，烤烟上解119万元，香料烟上解28万元，住房公积金上解269万元，退休人员医疗保险上解28万元，村干部养老保险上解44万元，税收超收分成上解329万元，农村特困供养人员上解83万元，离退休补缺口上解80万元，上解支出合计3167万元。

（三）预算平衡方面。一般公共预算收入2100万元，一般性转移支付收入2617万元，收入总计4717万元。一般公共预算支出4717万元，其中：镇本级支出1550万元，上解上级支出3167万元，收支平衡。

四、2019年财政工作重点

2019年，财政工作将围绕镇四届四次党代会和四届三次人代会确定的财政工作目标，不断提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全镇经济社会平稳较快发展。

（一）加强收入征管，确保稳步增长。一是密切关注经济运行态势和财税政策变化，深入开展税源调查，加强重点税源监管，挖掘增收潜力，确保应收尽收。二是完善齐抓共管机制，加强财税部门的密切配合，深入分析经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题，确保完成收入任务。三是科学分析增收因素，继续关注税制改革变化，认真研究，及时应对，减轻政策影响；注重组织收入的可持续性，遵循市场规律和财税运行规律，发挥财政政策对经济的促进作用，推动财政收入的可持续发展；进一步落实营改增、个人所得税的改革、环保税开征，以及各项减税降费政策，营造良好的发展环境，加强协税护税，促进应收尽收。

（二）围绕精准扶贫，助推脱贫攻坚。一是积极筹措资金，不断增加财政投入，确保财政扶贫资金投入稳步增长。通过预算优先安排资金、盘活存量资金、整活涉农资金、积极向上争取资金等方式，确保财政专项扶贫支出年均增长幅度高于财政经常性支出增长幅度。二是创新涉农资金管理体制和运行机制。大力推进农村公共服务保障能力建设，逐步提高农村公共服务运行维护需要的财政投入。三是积极争取，主动做好统筹协调。主动协调、配合相关部门搞好民生项目储备、申报和跟踪对接，争取更多民生资金和政策落地。

（三）强化统筹兼顾，着力保障民生。进一步调整和优化财政支出结构。一是优化支出结构，优先保证民政、强农惠农、扶贫开发等民生资金支出的需要，确保社会和谐稳定。二是确保烤烟、香料烟、甘蔗等产业发展扶持资金投入，为圆满完成2019年财政收入目标任务夯实基础。三是全面统筹财力和需求，进一步加大投入，支持易地扶贫搬迁、农村危房改造、产业扶贫等重点投入，保障各类民生工程支出需求，稳步提高民生保障水平。

（四）牢固树立“过紧日子”思想，严格支出管理。积极应对经济新常态，牢固树立“过紧日子”的思想，进一步加强公务接待、公务用车等支出的管理，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。

（五）围绕资金绩效，激发财政运行活力。坚持科学理财、多方聚财。从严执行预算，推进预算公开，提高预算透明度。强化所属国有资产、资金管理，进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为预算管理，从政府采购、预决算、国有资产占有使用情况、绩效管理信息、专项转移支付资金管理信息、审计结果等方面细化拓展公开内容；强化执行过程公开，建立健全预算公开、公众参与反馈机制，完善以财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容，力求取得预算公开工作新进展。

（六）加强队伍建设，提升财政工作水平。全面提升干部科学理财水平，努力打造一支踏实肯干、清政廉洁、奋发向上的财政干部队伍。推动财政规范化建设，加强组织机构、业务培训、基础管理等工作，努力培养有学识、有见识、有胆识的基层财政干部，全面提升财政工作效率和服务水平。树立财政干部“忠诚、干净、担当、有为”的思想，加强纪律意识和责任意识，主动接受监督，确保财政资金、干部“两个安全”。

各位代表！我们坚信，在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，只要我们增强信心，真抓实干，就一定能够完成2019年财政工作目标任务，有力助推柯街经济社会持续跨越发展。

附表：

1.2018年柯街镇一般公共预算收入执行情况表

2.2018年柯街镇一般公共预算支出执行情况表

3.2019年柯街镇一般公共预算收入表

4.2019年柯街镇一般公共预算支出表

会议秘书组 2019年1月印制

（共印132份）