各位代表：

受乡人民政府委托，现将湾甸傣族乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2017年一般公共预算本级收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算本级收入560万元，完成年初预算560万元的100 %。分税种完成情况为：增值税403万元，企业所得税1万元，个人所得税4万元，资源税9万元，土地增值税2万元，城市维护建设税13万元，车船税7万元，印花税9万元，契税5万元，烟叶税90万元，国有资源（资产）有偿使用收入17万元。

支出情况：完成一般公共预算本级支出2389万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出866万元，文化体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出219万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，节能环保支出33万元，城乡社区支出25万元，农林水支出1103万元，国土海洋气象等支出1万元，住房保障支出124万元。

收支平衡情况：一般公共预算本级收入560万元，体制补助1058万元，体制超收补助1万元，一般性转移支付收入115万元，专项转移支付收入1464万元，临时救助1200万元，收入总计4398万元。一般公共预算支出2389万元，上解上级支出2009万元，支出总计4398万元。收支相抵，当年收支平衡。

二、基金收支执行情况

收入情况：2017年收到上级基金补助收入51万元，其中社会福利彩票公益金50万元；体育事业彩票公益金1万元。

支出情况：基金支出51万元，其中用于社会福利彩票的公益金支出50万元；用于体育事业彩票的公益金支出1万元，收支平衡。

三、2017年财政惠农政策工作完成情况

2017年至今发放惠农资金共计421.8万元。其中：发放基础母牛扩群项目补助资金5.9万元，惠及农户29户；退耕还林补贴资金75万元，惠及农户97户；草原生态补贴资金45万元，惠及农户2073户；森林生态效益补偿7.7万元，惠及农户253户；农业支持保护补助224.4万元，惠及农户2868户；农机购置补贴发放补助资金63.8万元，惠及农户50户。按时发放民政救助资金。确保了各项惠农资金及时，足额发放到农户手中，极大地调动了农民积极性，发挥了较大的政策效应。

四、2018年财政预算草案

2018年，全乡财政工作和预算安排的总体思路是：按照乡党委、政府的总体部署，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“求真求是求实奋进，提质提速提效跨越”为总要求，以“培财源、抓改革、强征管、优支出、严监督”为重点，推进新常态下财税工作取得新突破，为打造昌宁南部重镇、幸福湾甸特色小镇提供财力保障。

预算编制遵循的基本原则：一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则；二是坚持厉行节约的原则；三是坚持讲求绩效原则；四是坚持预算收支平衡的原则。

五、一般公共财政本级收支预算(草案)

收入方面：预期一般公共预算收入350万元，分部门为：国税部门完成185万元，其中国内增值税25万元，改征增值税160万元；地税部门完成155万元，其中个人所得税6万元，资源税10万元，城建税15万元，印花税10万元，车船税10万元，耕地占用税4万元，契税10万元，烟叶税90万元；财政部门完成国有资产有偿使用收入10万元。

支出方面：预期一般公共预算本级支出875万元。按功能分类支出构成为：一般公共服务支出744万元，社会保障和就业支出89万元，农林水支出42万元。其中基本支出按经济分类为：工资福利支出630万元，商品和服务支出114万元，对个人和家庭的补助支出131万元。

预算平衡方面：2018年一般公共预算收入预期350万元，体制补助收入1058万元，增资转移支付补助110万元，村干部转移支付补助5万元，年初财政补助2232万元，收入总计3755万元。一般公共预算本级支出883万元，上解上级支出2872万元，其中教育上解1562万元，卫生上解182万元，香料烟发展金上解9万元，住房公积金上解198万元，医疗保险上解116万元,公务员医疗保险基金上解59万元，村干部养老保险上解16万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解730万元，支出总计3755万元，本年收支平衡。

六、2018年财政工作重点

2018年，我们将严格执行《预算法》的各项规定，深化财税体制改革，强化预算约束，控制债务规模，全面提高预算的严肃性、完整性、科学性、透明度，为圆满完成2018年预算，我们将重点抓好以下几方面的工作：

（一）健全征收工作机制。抓征管措施落实，应对经济新常态，加强重点税源监控，建立“联合办税”制度，与各财税征收职能部门密切配合，依法征管，应收尽收，确保税收收入及时足额入库。

（二）积极培植新增税源。认真研究财税政策，把握投资导向，积极培植新税源，保证税源的可持续增加。

（三）硬化预算约束,提高预算管理水平。一是认真学习和贯彻执行《预算法》，杜绝无预算、超预算支出。二是将地方政府存量债务纳入预算管理，严格控制债务总量，防范财政风险。

（四）厉行节约，优化财政支出结构。一是按照公共财政要求，完善社会保障体系。二是从严控制一般性支出，大力压缩“三公经费”，保障法定支出、重点支出等。三是按时间进度及时拨付预算安排资金，提高预算资金使用效益。

（五）积极推进财税改革。全面推行财政预决算公开，实现部门预决算公开全覆盖，公开预决算信息，通过外部监督促使财政资源管理方面做到公开、公平、公正，提高预算的透明性及刚性约束，深化部门预算、政府采购等财政管理制度改革工作，服务我乡财税改革大局。

（六）加强财政队伍建设。一是严格落实中央八项规定，切实转变工作作风，坚持全心全意为人民服务的理念。二是努力建设一支政治可靠、业务过硬、作风优良、纪律严明、团结和谐的财政干部队伍。

各位代表，面对财政工作的新形势，我们将按照乡党委的决策部署和本次会议对财政工作提出的要求，紧紧把握经济发展的新变化、新特点，以坚定的信心，坚决的态度，坚韧的干劲，采取积极有效的措施，在党委政府的坚强领导下，乡人大的有效监督下，社会各界的鼎力支持下，抓住机遇、克服困难，圆满完成2018年各项财政收支任务。