——2018年1月24日在勐统镇第四届人民代表大会第二次会议上

勐统镇财政所所长 谢 芳

各位代表：

受镇人民政府委托，现将勐统镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、一般公共预算收支执行情况

2017年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，镇人民政府紧紧围绕镇第四届人民代表大会第一次会议确定的目标任务，深化财政改革，落实财政政策，优化支出结构，圆满完成了年初目标任务。

（一）全镇预算收支执行情况

收入情况：完成财政总收入5288万元，比上年增加280万元，同比增长5.59%。其中：一般公共预算收入1410万元。体制补助收入1290万元。专项补助收入1223万元，含本级补助收入88万元，上年专款结转收入18万元，上级专项转移补助762万元，一般性转移支付补助355万元。体制超收补助收入7万元。临时救助收入1203万元。一般性转移支付收入155万元。

支出情况：完成一般公共预算支出5288万元，比上年增加280万元，同比增长5.59%。其中：一般公共预算支出2279万元。上解上级支出3009万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1410万元，体制补助收入1290万元，专项补助收入1223万元，体制超收补助收入7万元，临时救助收入1203万元，一般性转移支付收入155万元，收入总计5288万元。一般公共预算支出2279万元，上解上级支出3009万元，支出总计5288万元。收支相抵，年终结余40.14元，实现收支平衡。

（二）镇本级一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1410万元，同比增120万元，增9.3%。分税种完成情况为：增值税388万元，企业所得税4万元，个人所得税7万元，资源税15万元，城市维护建设税41万元，房产税37万元，印花税12万元，城镇土地使用税29万元，土地增值税1万元，车船税8万元，耕地占用税3万元，契税14万元，烟叶税834万元，罚没收入3万元，国有资源（资产）有偿使用收入14万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2279万元，与上年比较减少226万元，同比减少9.02%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1051万元，公共安全支出14万元，科学技术支出11万元，文化体育与传媒支出7万元，社会保障和就业支出160万元，节能环保支出19万元，城乡社区支出11万元，农林水支出918万元，国土海洋气象等支出2万元，住房保障支出86万元。

（三）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成上级补助收入411万元，比上年减少164万元，同比减少28.52%，支出完成411万元，分类情况为：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出346万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出65万元，收支平衡。

二、2017年财政重点工作完成情况

（一）强征管稳增收，圆满完成收入目标

2017年完成一般公共预算收入1410万元，凝心聚力狠抓工作落实，把组织财政收入作为财政工作的重中之重，想方设法加强收入征管，落实征管措施。进一步规范非税收入管理，加强行政事业单位国有资产处置、出租和国有土地有偿出让等收入的征收管理，大力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库，始终配合税务部门做到依法征收，保障全镇正常运转及财政收入稳定增长。

（二）抓项目促发展，综合支撑能力进一步增强

认真把握政策导向，抢抓政策机遇，积极向上争取项目资金，2017年共向上争取各类预算内资金1753万元，全镇共完成投资6.9亿元，实施了易地扶贫搬迁、党员活动室、人畜饮水、抗旱应急联通工程等206个项目，预计投资8.9亿元的浦发、国开项目、信用社迁建、立新水库、公益性公墓建设等项目正在稳步实施。项目建设的不断推进为支持全镇经济社会转型跨越发展提供了很好的财力保障。

（三）调结构惠民生，社会事业得到全面发展

一是坚持民生优先理念，认真落实惠民政策。按时足额兑现各类惠农补贴资金，按时兑付民政优抚和救助资金989.02万元；二是严控易地扶贫搬迁专项资金和财政奖补资金，资金使用严格按照相关资金管理要求，兑付易地扶贫搬迁农户贷款58户，348万元，基础设施建设1012.98万元，实现全镇各搬迁点项目稳步推进。各项资金支付过程中，严格审批程序，确保资金管理安全、使用高效。三是围绕年初建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。在预算编制中，本着“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则，统筹安排资金。四是针对行政事业单位的运行现状，及时调整经费供给办法，合理安排资金，确保各部门、各单位履职支出，保证农林水、科教文卫体、计生事业的长足发展。

（四）严监督重管理，资金使用效益得到提高

一是强化预算管理。进一步深化部门预算管理改革，建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系，提高预算执行到位率，促进预算管理的科学化、规范化和精细化，截止目前，本级预算编制工作已全面实现系统化。二是盘活存量资金。加大对我镇结余结转资金的清理力度，压缩财政结余结转资金规模。三是推进预决算公开，全年共公开镇人民政府及各镇直站所7家单位的预算、决算和“三公”经费。四是强化政府采购，规范采购程序，落实中央“八项规定”和厉行节约各项规定，进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，有效地节约了财政资金。五是加强国有资产管理监督检查。有计划地开展清产核资及产权登记工作检查，2017年共清查核实因使用年限长久、已损坏无法使用，无修理价值各项资产97项，账面原值共计76万元。六是加强村级财力检查指导，注重把监督管理贯穿于村级财务运行的各个环节。

三、2018年财政预算草案

2018年预算编制工作指导思想：以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、省委十届四次全会、市委四届四次全会和县委十七届人大三次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕脱贫攻坚目标任务，全力推进全镇经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算

1．全镇一般公共预算

收入方面：预计完成财政总收入4098万元。其中一般公共预算收入预计完成1290万元，体制补助收入预计完成1290万元，增资转移支付补助收入预计完成146万元，村干部转移支付补助9万元，年初财政补助1363万元。

支出方面：预计完成一般公共预算支出4098万元。其中镇本级一般公共预算支出1050万元，教育上解1928万元，卫生上解290万元，香料烟上解83万元，住房公积金上解248万元，医疗保险上解221万元，超收分成上解119万元，村干部养老保险上解28万元，五保及孤儿补助上解131万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入预计完成1290万元，体制补助收入预计完成1290万元，增资转移支付补助收入预计完成146万元，村干部转移支付补助9万元，年初财政补助1363万元。收入总计4098万元。一般公共预算支出1050万元，上解上级支出3048万元，支出总计4098万元。收支平衡。

2．镇本级一般公共预算

收入方面：预计完成一般公共预算收入1290万元， 分税种完成情况为：增值税228万元，企业所得税1万元，个人所得税5万元，资源税18万元，城市维护建设税34万元，房产税31万元，印花税9万元，城镇土地使用税23万元，车船税9万元，烟叶税924万元，国有资源（资产）有偿使用收入8万元。

支出方面：预计完成一般公共预算支出1050万元。按功能分类支出构成为：一般公共服务支出953万元，社会保障和就业支出97万元。按经济分类为：工资福利支出635万元，商品和服务支出139万元，对个人和家庭的补助支出276万元。

（二）政府性基金预算

因全镇国有资本收益资金及政府性基金总量较小，按照现行县乡财政体制，不再单独编制国有资本经营及政府性基金预算。

四、2018年财政工作重点

（一）努力培源保收，确保财政收入稳定

加强财源税源培植，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业发展，加快重点产业发展，促进全镇经济提质增效；加强部门协调配合，及时研判经济运行和税源变化情况，加大主体税种、重点税源监控力度，确保税收应收尽收；加强国有资源收入管理，做活行政事业单位国有资产资源，拓宽财政收入来源。争取上级支持，重点关注财税体制改革动向，围绕上级重大战略决策，加大研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

（二）全面深化改革，打造新时代财政

创新财税机制，充分发挥财政资金的导向作用，一是推进预算管理改革。进一步完善一般公共预算、决算编制体系，加强预算管理，切实增强支出法制意识、责任意识和效率意识，同时盘活财政存量资金，加快预算执行进度。二是深化国库集中支付改革，2018年全面实现国库集中支付电子化管理，按照“‘一人一USBkey’、责任到人、严控权限、岗位制衡”的原则，切实提高预算单位财务人员资金安全意识。严格落实岗位分设、印鉴分管的内控制度，保障预算内资金安全、高效。三是推进预算公开。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系，实现财政拨款单位的部门预算、决算和“三公”经费信息全面公开，扩大预算知情率，接受更广泛的监督。四是统筹整合涉农资金。统筹整合使用各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金，形成崭新的涉农投入格局。

（三）加强队伍建设，严肃各项纪律

牢固树立终身学习的理念，以增强才干为目标，学专业知识，持续、不断地加强财政干部队伍培训教育，大力加强能力素质建设。提升工作的前瞻性和有效性。学习要入脑中，入实践，不断吸纳新观点、新方法，适应新常态。严格落实党风廉政建设，增强纪律意识、责任意识、主动接受监督意识，坚持对腐败问题零容忍，切实抓好职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作，做到业务工作和反腐倡廉工作“两手抓、两手硬”，打造一支“想干事、会干事、干成事、不出事”的干部队伍。

各位代表，2018年我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，全面贯彻落实新时代各项方针政策，以新的起点开启为全镇人民谋取幸福生活的新篇章！

附件：1．2017年勐统镇一般公共预算收入执行情况表

2．2017年勐统镇一般公共预算支出执行情况表

3．2017年勐统镇一般公共预算收入表

4．2017年勐统镇一般公共预算支出表