（2018年1月24日在卡斯镇第四届人民代表大会第二次会议第一次全体会议上）

财政所所长 罗云鹏

各位代表：

受镇人民政府委托，现将卡斯镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年预算收支执行情况

（一）全镇一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入2370万元。分税种完成情况为：增值税686万元，企业所得税1万元，个人所得税10万元，资源税24万元，城市维护建设税44万元，房产税45万元，印花税7万元，城镇土地使用税34万元，土地增值税7万元，车船税8万元，耕地占用税61万元，契税24万元，烟叶税1401万元，国有资源（资产）有偿使用收入18万元。

支出情况：完成一般公共预算支出3747万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1254万元，文化体育与传媒支出14万元，社会保障和就业支出276万元，医疗卫生与计划生育支出21万元，节能环保支出798万元，城乡社区支出2万元，农林水支出856万元，国土海洋气象等支出4万元，住房保障支出372万元，其他支出150万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入2370万元，一般性转移支付收入3976万元，专项转移支付收入2071万元，收入总计8417万元。一般公共预算支出3747万元，上解上级支出4670万元，支出总计8417万元。全年收支平衡。

（二）政府性基金完成情况

政府性基金收入上级补助392万元，支出392万元。

二、2017年财政重点工作完成情况

（一）加强制度建设，确保财政职能充分发挥

完善管理制度，加强监督检查，围绕镇党委、政府工作重点，充分发挥交通区位提升的优势，改善投资环境，逐步优化我镇税源结构，财税收入比上年增长1.7%。同时，继续调整优化支出结构，按照统筹兼顾原则和公共财政的要求，合理安排财政支出，集中有限的财政资金，为全镇经济和社会各方面发展提供财力支持，促进全镇各项社会事业的又好又快发展。

（二）狠抓收入征管，确保财政收入稳定增长

采取有效措施，确保收入稳定增长。一是财税部门通力配合，做到目标明确、责任具体。二是及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度，及时掌握重点税源变动情况。四是强化收入征管措施，严厉打击各种偷税、逃税、骗税等违法行为。

（三）落实惠农政策，确保财政补贴发放到位

坚持“多予、少取”的方针，着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，使惠农政策取得实效。利用财政信息平台和财政补贴系统，及时兑付各种补贴。通过“农民补贴一卡通”共向农民足额兑付补贴资金640.82万元。

（四）强化预算约束，确保政府运转正常有序

一是强化预算管理，按照“量入为出、收支平衡”的原则，搞好部门预算编制及预算执行情况分析，预算约束力进一步增强；二是着力增收节支，严格规范采购程序，大力推行工程项目决算审计，压缩公务接待，节约财政资金；三是加强监督检查，规范“一事一议”等涉农项目评审和竣工验收工作，不断提高依法理财能力。

三、2018年财政预算草案

2018年，全镇财政工作和预算安排的总体思路是：

预算编制遵循的基本原则：一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则；二是坚持厉行节约的原则；三是坚持讲求绩效原则；四是坚持预算收支平衡的原则。

全镇一般公共预算

收入方面：预期一般公共预算收入2420万元。

支出方面：预期一般公共预算支出1359万元。按功能分类支出构成为：一般公共服务支出1078万元，社会保障和就业支出123万元，农林水支出135万元，住房保障23万元。其中基本支出按经济分类为：工资福利支出891万元，商品和服务支出243万元，对个人和家庭的补助支出225万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入2420万元，一般性转移支付收入3976万元，收入总计6396万元。一般公共预算支出1359万元，上解上级支出5037万元，支出总计6396万元。

根据财力情况及上级要求落实的相关政策配套，2018年重点项目支出安排873万元。具体为：

保民生政策性配套873万元。其中：住房公积金365万元，职工基本医疗保险基金328万元，村干部养老保险35万元，农村特困供养人员上解及孤儿补助145万元。

四、2018年财政工作重点

2017年，卡斯镇财政工作服务发展积极有为，民生保障持续改善，财政改革纵深推进，财政管理成效明显，作风建设务实高效。2018年，卡斯镇财政工作将全力稳定经济增长，扎实推进财税改革，持续加强队伍建设，重点做好以下几个方面的工作：

（一）注重培植税源，确保完成收入任务。

2017年要将财源建设作为今年税收工作的首要任务。要注重新税源的培植和挖掘，注重存量资产的盘活和处置，注重税收的指导与服务。一是加大招商引资力度，优化投资环境，落实招商引资有关优惠政策，以优质的服务，优质的投资环境，争取引进实力型、环保型的产业项目，吸引企业家投资兴业，实现招商引资的新突破。二是进一步加大对现有企业的资源整合，做大做强传统产业。三是充分发挥财政引导职能，助推企业转型升级。培植重点财源，壮大新兴财源，优化财源结构，为财政增收提供新的动力。

（二）突出民生建设，努力增加民生福祉。

继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，进一步完善“一卡通”发放办法，不断放大惠农政策效应，促进城乡协调发展；努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，加快发展公益性事业，满足广大群众的基本需求。

（三）持续创新创优，促进财税制度改革。

一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是强化非税收入管理改革，统筹安排收支，提升财政科学化、精细化管理水平。三是探索PPP融资的有效模式，优化债务结构，盘活存量资产，统筹安排资金。四是要充分履行职责，优化服务意识，努力建设一支业务过硬、作风优良、办事效率高的干部队伍。加强廉政建设，扎牢制度笼子。

（四）加强财政监管，提高预算执行力度。

进一步加强财经制度建设，完善财经管理办法，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，由检查型监督向管理型监督转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，做好2018年财政工作责任重大、任务艰巨。但我们坚信，在镇党委、政府的坚强领导下，镇人大的有效监督下，社会各界的鼎力支持下，抢抓机遇、克服困难，圆满完成2018年各项财政收支任务。

附件：1.2017年卡斯镇一般公共预算收入执行情况表

2.2017年卡斯镇一般公共预算支出执行情况表

3.2018年卡斯镇一般公共预算收入表

4.2018年卡斯镇一般公共预算支出表

5. 2018年卡斯镇基本支出经济分类预算表