各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算收支执行情况

2017年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，全镇上下团结一心，攻坚克难，围绕镇第二届人民代表大会第一次会议确定的目标任务，依法组织收入，优化支出结构，积极推进各项财税工作，圆满完成年初预算的目标任务，为全镇经济社会发展提供坚实保障，预算收支情况良好。

（一）一般公共预算收支执行情况

完成一般公共预算收入1250万元，占年初预算100％。分税种完成情况为：增值税342万元，企业所得税1万元，个人所得税8万元，资源税224万元，城市维护建设税21万元，房产税8万元，印花税4万元，城镇土地使用税3万元，车船税11万元，耕地占用税8万元，烟叶税601万元，罚没收入8万元，国有资源（资产）有偿使用收入8万元，捐赠收入3万元。

完成一般公共预算支出2675万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1006万元，公共安全支出13万元，科学技术支出2万元，文化体育与传媒支出6万元，社会保障和就业支出166万元，医疗卫生支出8万元，节能环保支出37万元，城乡社区支出20万元，农林水事务支出1154万元，国土海洋气象等支出4万元，住房保障支出259万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1250万元，一般性转移支付收入3164万元，专项转移支付收入1201万元，收入总计5615万元。一般公共预算支出2675万元，上解上级支出2940万元，支出总计5615万元。全年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金上级补助收入137万元，支出137万元。

二、2017年主要财政工作情况

（一）加强征管，财政收入稳中有进。一是转变税收征管方式。由注重征收管理向注重税源管理转变，从排查税源入手，以强化税收征管为着力点，以狠抓税收督查为手段，坚持“抓大不放小”，加大税收清收力度，严厉打击偷税漏税行为，确保税收依法征收、应收尽收。二是部门联动，密切配合，多措并举组织收入。

（二）优化结构，坚持民生优先保障。一是强农惠农政策落实有力，通过“农补系统”兑付各项补贴575万元，其中农业支持保护补贴271万元、退耕还林补贴41万元、农机购置补贴13万元、草原生态补贴63万元、森林生态效益补贴65万元、基础母牛扩群补贴7万元、天然林补贴115万元。二是坚持民生优先理念，社会保障支出力度不减，全年共计发放自然灾害救助389万元、抚恤补助93万元、建档立卡人员医疗救助83万元、农村临时救助31万元、重大优抚对象医疗救助2万元、其他生活救助2万元、救济金2万元、残疾人创业扶持补助1万元、残疾人居家托养补助1万元。

（三）强化监管，提高资金使用效益。一是强化预算约束，加大公开力度。严格按照科学化、规范化和精细化预算管理的要求，认真进行预算编制、执行及监督，并在政府网站上对预决算及“三公”经费进行公开。二是制定大田坝镇财务管理规定，规范经费审核报销程序。健全厉行节约反对浪费配套制度，压缩和控制“三公”经费等一般性支出。全镇上下勤俭节约，降低了行政成本。三是加强财政廉政风险防控，加大监督和制约。完善事前、事中和事后相协调的监督机制，规范财政权力运行。

各位代表，2017年财政预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是财政收入持续增长存在较大难度，收支矛盾比较突出。二是受政策性增资、社会保障扩面提标等因素影响，财政支出压力加剧。三是历史债务包袱沉重。我们将高度重视这些困难和问题，增强责任感、使命感、危机感，采取有效措施，逐步加以解决。

三、2018年财政预算（草案）

（一）2018年财政预算编制指导思想

以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十九大及历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立过“紧日子”的思想，在“保工资、保运转、保民生”的前提下，优化财政支出结构，提高资金使用效益，促进全镇经济社会持续健康发展。

（二）2018年财政预算编制原则

一是坚持“保工资、保运转、保民生”；二是坚持依法理财、统筹兼顾、勤俭节约；三是坚持量力而行、讲求绩效、收支平衡。

（三）2018年预算收支建议安排情况

一般公共预算收入1070万元。分税种情况为：增值税160万元，企业所得税1万元，个人所得税10万元，资源税210万元，城市维护建设税20万元，房产税17万元，印花税7万元，城镇土地使用税10万元，车船税10万元，耕地占用税15万元，烟叶税600万元，国有资源（资产）有偿使用收入10万元。

一般公共预算支出972万元，其中一般公共服务869万元，社会保障和就业103万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入1070万元，一般性转移支付收入2980万元，收入总计4050万元。 一般公共预算支出972万元，上解上级支出3078万元，支出总计4050万元。收支平衡。

四、2018年财政工作重点

（一）依法治税，打造发展财政

一是加强税源分析与监控，着力抓好重点税源，管好零散税源，依法治税，有效堵塞税收漏洞。二是积极争取项目资金，突显项目投资对财政收入的拉动作用。

（二）厉行节约，打造和谐财政

一是严控“三公”经费，有效降低行政成本。二是按照“整合存量、优化增量、突出重点、调整结构、服务百姓、和谐发展”的要求，坚持执政为民，理财为民理念，进一步积极筹措资金，科学安排资金。三是加强农村基础设施建设，支持农业示范基地建设，真正使财政投入向“三农”倾斜，基础设施建设向农村覆盖，不断改善农村的生产、生活条件。四是继续落实好各项财政惠农政策，不断提高财政的保障能力，促进社会和谐。

（三）依法理财，打造阳光财政

一是全面贯彻落实新《预算法》，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。优化预算支出安排，从严从紧执行预算。二是全面推进财政公开工作，接受社会监督。三是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，完善财政内部管理制度，增强理财水平，提高服务意识。

各位代表，完成2018年的预算任务十分艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，进一步增强责任意识、忧患意识、开拓进取、负重奋进，确保圆满完成各项目标任务，为推动大田坝经济社会发展作出积极贡献！

我的报告完了，谢谢大家！