按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县委政研室为县委组成部门，职能职责按照中共昌宁县委办公室《关于印发中共昌宁县委政策研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昌办发〔2015〕194号）执行。

（一）基本职能

1.负责县委政策研究室、县委农村工作领导小组办公室、县委全面深化改革领导小组和县社会主义新农村建设领导小组办公室日常事务；承担县委有关经济社会、党的建设和县委、县人民政府相关重要政策文件、农村工作等重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文稿的起草和修改；筹备县委农村工作会议。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作，对本县经济社会发展重大问题、农村工作重大问题进行调查研究，提出意见建议；组织和参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略及对策措施；综合分析研究全县经济社会发展态势，提供县委、县人民政府决策参考；研究国际、国内和省、市经济社会发展趋势及其对本县的影响，收集、整理周边县区情况和分析信息资料，提供领导借鉴。

3.围绕县委、县人民政府的重点调研课题，组织、联络、协调各有关部门共同开展调查研究；做好县委农村工作领导小组关于农村工作重大决策部署贯彻落实情况的监督检查及涉农部门的综合协调工作。

4.统筹协调有关方面提出的关于全面深化改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.统筹协调县级涉农部门的工作；组织有关部门和社会力量拟定全县新农村建设战略和规划，组织有关涉农部门研究全县新农村建设工作政策，参与研究全县涉农重大政策；组织领导、统一管理、综合协调、具体指导和督促检查全县新农村建设工作；牵头组织有关部门围绕国家、省、市、县的部署和要求开展新农村建设调研工作，适时对“三农”重要工作进行监督检查，及时了解和反映全县“三农”工作发展过程中出现的新情况、新问题，调查研究县委、县人民政府交办的重大涉农课题，为县委、县人民政府决策提供参考和依据；配合有关部门指导、督促和检查农村劳动力转移、农村对外开放、农业招商引资、村级集体组织建设工作；拟定全县新农村建设工作计划，组织新农村建设指导员学习培训，负责新农村建设指导员驻村的日常服务、指导、总结考核、评选表彰、总结经验、宣传典型工作。

6.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。

1.深入开展调查研究。围绕县委确定的“走农业产业化、新型工业化、特色城镇化、旅游生态化”思路，从农村社区、城乡统筹、城镇建设等方面确定调研课题；从工业园区建设、工业企业发展、招商引资、金融融资、效率服务等方面确定调研课题；从做好全县重点农业产业、重点工作、涉及群众切身利益的热点、难点问题等不同领域确定调研课题；结合党的群众路线教育实践、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育和“实现新跨越、争当排头兵”大讨论等活动，从基层落实深化改革政策和要求方面做好重点课题调研，深入基层，真查实看，掌握第一手材料，力争形成一批具有参考价值、指导性强、可操作的调研成果。重点完成以统筹城乡发展、新形势下如何帮农助农等专题调研，撰写专题调研报告，力所能及为县委、县政府决策提供科学的依据。

2.积极发挥参谋职能。继续认真撰写《领导参阅》季刊，每季确定一个专题，及时编发本部门调研成果和中央、省、市及其他地区的政策信息、经验做法。通过《领导参阅》这一载体，把重要的批示、重要政策、重要精神、重要经验、重要建议传播出去，重点围绕改革聚焦、政策导读、经验典型，特别是“三农”工作的重要精神及各地的好经验、好做法，精心选择内容，及时呈送县委、县政府领导，及时刊发传阅，保证在有效时间内发挥作用，切实发挥政研的参谋职能。

3.竭力完成新农村试点建设工作。“十三五”期间，以培育“中心村”、提升“特色村”和打造“传统村落”为重点，在县城周边和旅游景点、集镇、村（社区）中心周围及交通干道沿线等优势地段选点布局，全县启动美丽乡村建设试点500个，完成美丽乡村建设投资9亿元以上，建成25个左右富有昌宁特色的“宜居宜业宜游”的美丽乡村示范点，打造一批在全市叫得响、立得住、有影响力的美丽乡村示范典型，确保广大农村和全县、全市同步全面建成小康社会。总体要实现以下目标：

——秀美之村：规划科学，布局合理，基础设施配套完善，村容村貌整洁，人居环境优美，生态环境优良，人与自然和谐发展。

——富裕之村：做大做强优势产业，试点村重点培育好1至2个促进农民增收的主导产业，逐步实现主导产业向优势产业和优势区域集中，形成亮点突出、特色鲜明的产业带。三次产业结构更加优化，集体经济实力明显增强，群众工资性、财产性收入明显增加，到2020年，农民人均纯收入达到10000元以上。

——幸福之村：农村人口平均受教育年限达9年以上，乡镇有文化服务机构，95%以上的行政村有文体活动室，广播、电视人口综合覆盖率达到98％以上，新型农村合作医疗制度覆盖率达到100％，免费孕前优生健康检查覆盖率达到100%，到2020年，基本建成功能完善、服务优良、保障坚实的农村社会保障体系。

——魅力之村：保护乡土资源，大力挖掘传承民族、民俗文化和农耕文化，展示美丽田园风光，提升乡村建设品质。

——活力之村：村党组织坚强有力，村务管理民主规范，社会管理机制创新、体制优越，社会秩序和谐稳定，群众对村“两委”班子满意率达95%以上。

4.全面完成其他重点工作。扎实做好县委交办的各项工作，圆满完成各级各部门和领导交办的任务。认真抓好党建、党风廉政建设责任制工作，建立健全各项制度，规范内部管理，确保责任制各项目标任务圆满完成。抓实社会治安综合治理工作。落实综治维稳工作责任，抓好禁毒防艾、邪教防范、消防安全等工作，确保“十三五”期间无安全事故发生。

5.切实加强自身建设。着力加强政策学习，提高对政策和形势的把握以及判断能力。对国家、省、市、县的重大决策和重要精神，率先学习、深刻领会、深入研究，做到真懂、会讲、能用。继续更新完善政策信息库，收集各级相关政策信息，随时注意对上级文件、上级精神的学习和把握，做到用时能拿得出来。着力强化自身素质建设，努力提高政研人员素质和工作水平。积极加强工作协调，争取上级和领导支持、部门和企业配合，结合工作特点，把“提高把握形势能力、调查研究能力、协调服务能力”三个能力作为素质建设的重点内容，发扬求真务实精神，深入基层调查研究，增强素质、提升能力、锻造本领。

6.努力创新工作局面。结合党的群众路线教育实践、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育、“实现新跨越、争当排头兵”大讨论和精准扶贫等活动，致力于服务基层、服务群众、服务中心工作，发扬密切联系群众的部门作风，强化创新意识。努力在工作思路上创新、在撰写文稿上创新、在工作方式上创新。进一步树立“有为才能有位”的工作意识，增强干部职工责任感和自信心，积极主动谋划工作，大胆推陈出新，抓住机遇，搭乘载体，探索和实践促进政研工作的新方法、新途径，不断创新工作局面，努力取得进步。

二、部门预算编制情况

2016年县委政研室预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位中行政单位1个，部门在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。退休人员9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年预算财务总收入49万元，其中：一般公共预算49万元。

2016年部门财政拨款收入49万元，其中，本年收入49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49万元（本级财力49万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年部门预算总支出49万元。本级财力安排支出49万元，其中：基本支出46万元，占本级财力支出的93.9％，项目支出3万元，占本级财力支出的6.1％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于主要用于保障全室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；一般公共服务支出-财政事务-项目支出，主要用于项目经费支出，分别是《领导参阅》刊发经费工作、调研工作项目相关经费支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障县委政研室机关正常运转的日常支出49万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.2％。与上年对比增加11万元，增幅28.9%，增减变化的原因主要是人员变化和工资增加造成增量。截止2016年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2015年调减。

（二）项目支出情况

2016年用于保障县委政研室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，如《领导参阅》刊发项目相关经费，以及调研工作等开支。与上年对比增加5万元，增幅100%。增减变化的原因主要是根据《中华人民共和国预算法》关于部门预算管理改革的要求，自2016年起机关原通过追加预算解决的部分项目经费，改由年初预算统一申报安排，故造成年初预算项目支出增量。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

附件1：2016年县委政研室部门预算公开情况表1—7

附件2：县委政研室部门2016年“三公”经费预算情况说明

附件3：2016年县委政研室部门三公经费预算公开情况表