第一部分基本情况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员情况

第二部分 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

第三部分 2017年度部门预算编制说明

一、本级部门预算说明

二、“三公”经费预算说明

三、机关运行经费预算说明

四、其他重要事项说明

五、名词解释

第四部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、“三公”经费预算财政拨款情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

昌宁县地方公路管理段关于2017年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本情况

昌宁县地方公路管理段为昌宁县交通运输局的下属二级单位（事业单位），职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻执行农村公路养护管理法律、法规和有关规定；

（2）行使农村公路的日常养护技术管理及监督职能，参与农村的交竣工验收及接管工作；

（3）负责农村公路大中修工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审批工作，监督施工和验收工作；

（4）负责农村公路的水毁灾情调查、养护管理信息、资料的收集、整理、公路养护质量检查考评等统计上报工作；

（5）配合地方公路路政管理大队维护好农村公路的路产、路权，确保农村公路安全畅通；

（6）严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作；

（7）承办上级主管理部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入昌宁县地方公路管理段本级2017年度部门预算编报的单位共1个。属昌宁县交通运输局下属独立核算的二级单位（事业单位），属一级预算单位。

（三）人员情况

本部门人员编制28人，全部为事业编制。退休职工25人。纳入2017年本部门预算的实有人员34人。其中在职在编人员26人，遗属8人。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

我单位预算属本级预算，无所属单位预算在内的汇总预算。2017年本级部门预算总收入242.1232万元，预算总支出242.1232万元。

三、2017年度部门预算编制说明

2017年我单位预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

（一）本级部门预算说明

2017年本级部门预算总收入242.1232万元，全部为一般预算财政拨款基本收入，无项目预算收入。其中人员经费支出预算收入235.6232万元（工资支出预算199.1267万元，社会保障缴费支出预算35.1453万元，遗属人员补助1.3512万元），占基本支出预算的97.32％；公用经费支出预算收入6.5万元，全部为办公费，占基本支出预算的2.68％。预算总支出242.1232万元。其中人员经费支出预算235.6232万元（工资支出预算199.1267万元，社会保障缴费支出预算35.1453万元，遗属人员补助1.3512万元），占基本支出的97.32％，公用经费支出预算6.5万元，全部为办公费支出预算，占基本支出的2.68％。全部为一般预算财政拨款基本支出，无项目预算支出。与上年决算相比减少15.9568万元，减幅6.18%，减少原因主要是按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2016年调减。

（二）“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算2.62万元，较上年决算数减少0.01万元，减幅0.38%。其中公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费2.5万元），与上年决算数持平；公务接待费0.12万元，较上年决算数减少0.01万元，减幅0.38%；因公出国（境）费用为0万元，与上年决算数持平。2017年度“三公”经费预算与上年决算数相比略有节约，减少原因主要是我单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，原则上同城不接待，公务接待不上烟酒等相关规定，公务用车运行维护费与上年持平，原因是我单位属事业单位，暂未进行公车改革，目前我单位公务用车数为2辆，无编制车辆；因公出国（境）费用为0万元。“三公”经费预算资金包含在本级部门预算总收支中。

（三）机关运行经费预算说明

我单位属事业单位，无机关运行经费预算。

（四）其他重要事项说明

我单位2017年无政府采购预算安排

（五）名词解释

本单位无专业性较强的名词解释