按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

依法实施九年义务教育七至九年级的基础教育，促进基础教育的发展，促进学生全面和谐发展。

（二）2017年重点工作任务

1.队伍建设：抓好领导班子和教师队伍建设，全方位提升队伍素质。

2.教学工作：全面推行有效课堂建设，加大教师培训力度，加强教学科研的有效性，全面提升教学质量。

3.德育工作：建立学校、家庭、社会三结合教育体系，形成以学生为本的立体德育结构。

4.后勤保障工作：做好财产使用管理工作，加强食堂管理。做好师生教学、生活服务保障工作。做好疾病防范工作，增强安全意识。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县大田坝初级中学预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制57人，其中：事业编制57人。在职实有57人，其中：财政全供养57人。离退休人员4人，其中：退休4人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昌宁县大田坝初级中学财务总收入736.00万元，其中：一般公共预算736.00万元。

2017年部门财政拨款收入736.00万元，其中，本年收入736.00万元，上年结转收入0.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.00万元（本级财力736.00万元）。

2017年部门预算总支出736.00万元。本级财力安排支出736.00万元，其中：基本支出736.00万元，占本级财力支出的100％。

按支出功能科目分类，具体是工资福利支出677.39万元（包含基本工资199.30万元、津贴补贴107.52万元、奖金16.62万元、绩效工资125.57万元、养老保险单位部分89.80万元、临时工工资20.43万元、乡镇岗位补贴34.20万元、乡村教师补贴32.65万元、公车改革补贴51.30万元）；商品和服务支出58.49万元（其中办公费4万元、印刷费4万元、水费1万元、电费4万元、邮电费8万元、差旅费2万元、维修（护）费12万元、会议费3万元、培训费7万元、公务接待费1万元，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费8.38万元、其他商品和服务支出4.11万元）；对个人和家庭补助支出0.12万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障学校正常运转的日常支出736.00万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出677.39万元，占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等商品和服务支出58.49万元，占基本支出的8％。按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2016年调减。

（二）项目支出情况

本校无项目支出，无项目支出预算。

2017年2月7日