一、基本情况

大田坝镇中心完小有在职教师75人，临时工（含临聘教师、保安、食堂从业人员）44人，退休教师27人，享受遗属补助9人，有小学生990人。

二、经费预算情况

（一）工资福利支出

1.基本工资=（岗位工资113987.00元+薪级工资80430.00元）×12个月=2333004.00元。

2.津贴补贴=（独生子女60.00元＋艰苦边远地区补贴13170.00元＋改革性补贴84527.00元（原改性补贴15000.00元，新增资69527.00元）＋临时性补贴22500.00元＋回补0.00元＋教龄465.00元＋330元每人每月）×12=1452624.00元。

3、绩效工资：基础性绩效工资96420.00元×12个月+6800.00元×75人=1667040.00元。

4.年终一次性奖：岗位工资113987.00元+薪级工资80430.00元=194417.00元。

5.养老保险=（2017年工资总额6637085.00元-临时补贴270000.00元-乡镇补贴450000.00元-乡村教师补贴540000.00元）×20%=1075417.00元。

6.职业年金=（2017年工资总额6637085.00元-临时补贴270000.00元-乡镇补贴450000.00元-乡村教师补贴540000.00元）×12%=645250.00元。

7.乡镇补贴=500.00元×75人×12个月=450000.00元。

8.乡村教师补贴=600.00元×75人×12个月=540000.00元。

（二）对个人和家庭补助

1.离退休费，退休教师27人。

2.遗属补助=104.00元×7人×12个月+120.00元×2人×12个月=11616.00元。

（三）公用经费

1.办公费=615.00元×990人=608850.00元。

2.临时工工资=（临聘教师工资1180.00元×25人+保安工资1350.00元×6人+食堂从业人员工资1180.00元×13人）×12=635280.00元。

3.教育工会经费=（2017年工资总额6637085.00元-年终一次性奖194417.00元-乡镇补贴450000.00元-乡村教师补贴540000.00元）×2%=109053.00元。

三、经费支出预算情况

（一）工资福利支出：8357752.00元（其中：基本工资2333004.00元；津贴补贴1452624.00元；年终一次性奖金194417.00元；绩效工资1667040.00元；乡镇岗位补贴450000.00元；乡村教师补贴540000.00元；养老保险1075417.00元；职业年金645250.20元）

（二）对个人和家庭补助支出：遗属补助支出11616.00元。

（三）公用经费支出1353183.00元。

1.办公费：608850.00元。其中：办公用品8万；印刷费3万；水费1万；电费2万；邮电费12万；差旅费4万；维修费6万；培训费3万；接待费1万；设备购置5万；会议费5万；工会经费11万。

2.临时工工资：635280.00元。

3.工会经费：109053.00元。

2017年2月8日