按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县职业技术学校属于财政全额拨款的事业单位，职能职责按照相关文件和上级的有关规定执行。

（一）基本职能

1．全面贯彻党的教育方针。

2．进行教师培训，职业高中生的培养，电大五年制学生以及中专生的培养。

3．开办各种短期培训班。

（二）2017年重点工作任务

2017年，昌宁县职业技术学校在教育局和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和全国职业教育工作会议精神，全面落实国务院关于加快发展现代职业教育的决定，坚持以立德树人为根本，以服务县域经济建设和社会发展为宗旨，以市场需求和促进就业为导向，进一步解放思想，坚持产教融合、校企合作、工学结合“三个结合”，抓好专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接“三个对接”，实现服务学生就业、服务农民增收、服务经济发展“三个服务”，扩大办学规模，提升办学水平，着力培养高素质劳动者和技术技能人才，为全县经济社会健康快速发展提供坚强的人才保障。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县职业技术学校预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制138人，其中：行政编制0人，事业编制138人。在职实有140人，其中：财政全供养140人。离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昌宁县职业技术学校财务总收入1668.62万元，其中：一般公共预算1668.62万元。

2017年部门财政拨款收入1668.62万元，其中，本年收入1668.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1668.62万元（本级财力1668.62万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出1668.62万元。本级财力安排支出1668.62万元，其中：基本支出1668.62万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元。

按支出功能科目分类，分别列有教育支出-职业教育支出-职业高中教育，主要用于主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助。

（一）基本支出情况

2017年用于保障学校机构正常运转的日常支出1668.62万元，其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出1628.57万元，占基本支出的97.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出38.42万元，占基本支出的2.3％。对个人和家庭的补助支出1.63万元，占基本支出的0.1%。截止2017年初预算取数时点，在职在编教职工人员工资进档晋级，造成增量。

（二）项目支出情况

2017年昌宁县职业技术学校无项目预算支出。

2017年2月8日