按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁第一中学为县教育局直属部门，属于公共财政预算全额拨款事业单位，职能职责按照上级相关文件和有关规定执行。

（一）基本职能

1.认真贯彻执行党的教育方针，德、智、体、美全面发展。

2.教书育人，为上级学校输送更多合格人才。

3.按上级各部门的要求，结合学校自己实际情况建设、规划好学校，为昌宁的教育发展作出应有的贡献。

（二）2017年重点工作任务

一年来，昌宁一中在上级财政部门和教育局核算中心的正确领导下，深刻领会财政工作会议精神，按照上级财政部门和教育局核算中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，学校财务工作稳步推进。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁一中预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制241人，其中：行政编制0人，事业编制241人。在职实有242人，其中：财政全供养242人。离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

昌宁第一中学2017年财务总收入2795.30万元，其中：一般公共预算2795.30万元。

昌宁第一中学2017年部门财政拨款收入2795.30万元，其中，本年收入2795.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2795.30万元（本级财力2795.30万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

昌宁第一中学2017年部门预算总支出2795.30万元。本级财力安排支出2795.30万元，其中：基本支出2795.30万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，没有预算项目经费支出。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、岗位工资、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助支出。

（一）基本支出情况

昌宁第一中学2017年用于工资福利支出2690.50万元、包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.25％；用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等100.01万元占基本支出的3.6％；用于个人和家庭的补助支出4.79万元占基本支出的0.15%。与上年预算支出的1580.27万元对比增加1215.03万元，增幅76.9%，增加的主要原因主要是社会保障缴费纳入预算；教师调资，教师工资增加。

（二）项目支出情况：

昌宁第一中学2017年没有项目的收入支出预算。