目录

第一部分 基本情况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员情况

四、公务用车情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、名词解释

第三部分 2017年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、“三公”经费预算财政拨款情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

昌宁县广播电视台

2017年部门预算说明

一、基本情况

1.部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家、省、市有关新闻宣传和广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；(2)研究制定并组织实施全县广播电视宣传事业和产业中长期发展规划，推进广播电视宣传事业和产业发展工作；(3)指导全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；(4)负责广播电视自办节目的采编、制作、审查和播出工作；(5)承担全县广播电视对内、对外宣传工作；(6)做好广播电视采、编、播基础设施建设工作；(7)做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

2.机构设置情况:本单位机构数1个。

3.人员情况:昌宁县广播电视台机构编制为25人，全部为事业编制。2016年12月底在编在岗人数23人，全部为财政供养人员，退休人员13人，遗属补助人员1人。

4.公务用车情况:我单位实有车辆3辆，财政供养2辆。

二、预算情况说明

1.2017年预算为本单位的本级汇总预算，预算总收入2263693.00元，预算总支出2263693.00元。

2.预算收支增减变化情况说明

2017年昌宁县广播电视台预算收入2263693.00元，其中：(1)工资福利2144945.00元(人员工资1821954.00元，养老保险单位负责部分322991.00)；(2)对个人和家庭的补助(遗属补助)1248.00元；(3)公用经费117500.00元(办公费57500.00元，车辆费60000.00元)。与上年相比增加1004885.00元，增加的主要原因是:2017年人员工资进档晋级、增资调资，同时增加了养老保险财政配套资金。

2017年昌宁县广播电视台预算支出2263693.00元，其中：(1)工资福利2144945.00元(人员工资1821954.00元，养老保险单位负责部分322991.00)；(2)对个人和家庭的补助(遗属补助)1248.00元；(3)公用经费117500.00元(办公费57500.00元，车辆费60000.00元)。与上年相比增加1004885.00元，增加的主要原因是:2017年人员工资进档晋级、增资调资，同时增加了养老保险财政配套资金。

3.“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算为76000.00元，与2016年决算数相比减少5174.72元。其中:(1)公务用车运行维护费60000.00元(公务用车购置费0元，公务用车运行维护费60000.00元)，与2016年决算相比减少5149.72元；(2)公务接待费16000.00元，与2016年决算相比减少25.00元；(3)因公出国(境)费预算数为0元，与上年相比无增减变化。2017年“三公”经费预算与2016年决算相比减少5174.72元，减少的主要原因是:我单位严格执行关于厉行节约的相关要求，公务接待不上烟酒等规定。按照公务用车要求使用公务车辆，严格控制公务用车运行维护费(保险费、维修费、燃油费以及过路费等）支出。

4. 机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算为117500.00元，主要用于单位正常办公经费、水费、电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

5.政府采购安排情况说明

我单位严格按照省、市、县有关政府采购方面的文件规定执行政府采购，2017年政府采购预算为420000.00万元，其中货物类420000.00元。政府采购预算资金中，一般公共预算为420000.00元，政府性基金0元，其他资金0元。

6.名词解释

我单位无专业性较强的名词解释。