第一部分 民政局基本情况

一、基本职能及主要工作

二、机构情况

三、人员情况

第二部分 2017年度部门预算说明

一、2017年预算收支情况说明

二、机关运行经费情况说明

三、项目支出情况

四、政府采购情况

五、“三公”经费预算情况说明

六、其他重要事项说明

七、 名词解释

第三部分 2017年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门收支预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表（经济分类）

七、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

八、政府性基金预算支出表

昌宁县民政局部门（单位）2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分 民政局基本情况

一、基本职能及主要工作

昌宁县民政局为县政府组成部门，职能职责按照昌宁县人民政府办公室《关于印发昌宁县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昌政办发[2015]186号）执行。

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规；根据国民经济和社会发展规划，研究和拟定全县民政工作的方针、政策并组织实施，制定全县民政事业发展战略，编制民政事业发展中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

2.组织协调全县防灾、抗灾、救灾工作；核实、评估、掌握和发布灾情，申报、下拨、分配、管理救灾款物并监督使用；组织、指导社会救灾捐赠和经常性社会捐赠活动。

3.负责建立健全城乡居民最低生活保障制度，制定相关政策措施，指导全县城乡居民最低生活保障工作的开展，申报、拨发城乡居民最低生活保障补助经费并监督使用；负责城乡特困户的临时救济和医疗救助；负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体基本生活的保障工作；指导城乡集体、个体兴办敬老院；负责六十年代精简退职老职工和特殊救济对象的救济工作。

4.贯彻落实国家优抚安置法规和政策，制定具体实施办法并监督执行，承办拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责县拥军优属、拥政爱民领导小组的日常工作；负责退役士兵、转业士官、军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置管理工作；负责军地两用人才的开发使用。

5.编制全县社会福利事业发展规划并组织实施，指导全县福利事业单位的工作；组织全县社会福利有奖募捐工作，筹集福利资金，指导和监管全县福利彩票销售活动；代市级管理电脑福利彩票和昌宁中福在线的日常销售和经营工作；负责各级福彩公益金管理使用情况的监督、检查和指导。

6.研究拟定全县行政区域发展规划，承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报工作；负责全县乡镇行政区域边界勘定工作，承办乡镇行政区域边界争议的调处工作；负责全县有关地名命名、更名的审核和申报，推行标准地名，规范地名标志的设置和管理。

7.负责全县社团的登记和年度检审，监督社团活动，依法查处非法社团组织及社团违法行为，负责社团行政复议工作。

8.负责全县民办非企业单位登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位；负责儿童收养登记工作；负责推行殡葬改革，指导殡葬和公墓管理工作。

9.指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导居委会建设及城市社区建设工作；指导社区服刑人员和刑释人员的衔接、管控和安置帮教工作。

10.负责拟定加强社会工作专业人才队伍建设的意见，起草社会工作专业人才队伍建设中、长期规划；负责社会管理创新，积极推行“三社联动”管理体制机制；负责社会工作专业人才队伍建设。

11.负责办理全县国内婚姻登记；补发婚姻证；规范化管理婚姻登记档案，及时将办理完毕的婚姻登记材料收集、整理、归档；办理查档服务或告知婚姻登记档案的存放地；办理婚姻登记档案的移交工作。

12.负责民政事业费的使用管理工作和民政统计年报工作，指导、监督乡镇及下属单位民政事业费的使用管理工作。

13.负责全县民政干部的业务培训工作。

14.办理县老龄工作委员会决定的事项；指导老年人权益保障工作，办理老年人优待证；负责老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作；开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。

15.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）人员编制

职能参照政府批准的“三定”方案：昌宁县民政局属财政全额拨款单位，人员编32人，内设机构有：办公室、救灾股、社会救助股、优抚和安置股、社会事务股、基层政权和社区建设股、规划财务股、军队离退休干部管理所、婚姻登记中心、老龄工作综合股、殡葬执法大队。编制部门预算时部门在职在编实有人数24人，其中：财政全供养24人；在编实有车辆3辆。离退休人员14人，其中：退休14人；局机关车辆2辆,殡葬中心1辆。

（二）2017年重点工作任务

2017年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。全县民政（老龄）工作将继续坚持以深化改革为动力，以“为国分忧、为民解难”为宗旨，努力转变作风和狠抓工作落实，实现民政老龄工作更好地服务于基本民生保障、更好地服务于社会创新管理、更好地服务于城乡一体化、更好地服务于基层民主政治建设、更好地服务于国防和军队建设的工作目标。

一是继续加大城乡低保规范化管理工作，力争补助水平增长10%左右。加强农村低保与精准扶贫相结合，解决好农村低保与“养懒汉”的关系，把农村低保与精准扶贫有机结合起来，鼓励引导他们通过自身努力尽快脱贫致富，不断增强自身的“造血”功能，逐步提高低保户的自救能力。

二是努力完善防灾减灾救灾体系。以县级救灾物资储备库和指挥中心项目建设为重点，不断提升县乡两级综合防灾减灾救灾能力。

三是继续做好我县第二次全国地名普查工作，争取年内完成地名信息全面调查及数据录入建库工作。

四是加大我县殡葬改革实施意见，加大中央、省、市殡葬改革相关政策宣传力度，制定出台《昌宁县全面深化殡葬改革专项整治工作方案》及配套政策，启动全县13乡镇124村（社区）殡葬改革专项整治工作和城镇规划区、重点开发区、“四道六区两地”等重点区域活人墓、生基墓地清理、整改、拆除和已葬墓地绿化治理工作，完成田园镇、漭水镇、温泉镇和柯街镇、卡斯镇、勐统镇农村公益性公墓改造提升，启动湾甸乡、鸡飞镇农村公益性公墓建设，田园镇、漭水镇、温泉镇3个火化区乡镇火化率达30%以上，其他乡镇火化率达10%以上。

五是稳步推进民政项目建设。以社会福利院项目和漭水镇、湾甸乡、鸡飞镇、翁堵镇农村公益性公墓建设，以及珠街、湾甸敬老院项目建设为重点，努力夯实民政基础。

六是加快推动养老服体系建设，强化各成员单位的联动协作，完善老年人权益保障体系，优化老年人社会服务质量，提高老年人社会优待水平。

七是坚持不懈加强党风廉政和干部队伍建设。以学习教育实践活动为抓手，提高服务水平，加强机关建设，增强法治意识，强化廉洁自律。

二、机构情况：财政全供给行政单位一个，设10个内设机构。

三、人员情况：部门在职人员编制32人，其中：行政编制16名、待消化暂定编制数10名，事业编制5人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。离退休人员14人，其中：退休14人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门预算说明

一、2017年部门预算收支情况说明

2017年民政局财务总收入866.34万元，其中：一般公共预算866.34万元。

2017年部门财政拨款收入866.34万元，其中，本年收入866.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.34万元（本级财力866.34万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出866.34万元。本级财力安排支出866.34万元，其中：基本支出841.34万元，占本级财力支出的97.11％，项目支出25万元，占本级财力支出的2.87％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-民政事务-行政运行，主要用于主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

二、机关运行经费预算情况说明

2017年用于保障民政局机关正常运转的日常支出841.34万元，包括基本工资，津贴补贴、机关养老保险等工资福利支出占基本支出的29.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.8％。与上年对比增加幅度比较大，增加变化的原因主要是工资水平上涨，特困人员生活补助增加565.37万元，造成增量。按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2016年调减。

三、项目支出情况

2017年用于保障民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元，如老龄工作、婚姻登记信息系统建设费工作、“救急难”工作等开支。与上年对比减少5万元，减少16.67%。

四、政府采购安排情况。

我单位严格按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）文件规定执行政府采购，政府采购预算安排为0万元，与上年持平。

五、“三公”经费预算情况说明

民政局2017年“三公”经费财政拨款预算安排6万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数明显下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年民政局根据预算安排，拟安排出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。主要用于开展公共项目投资监管与审核、地方财政管理、财政转移支付管理、税收政策管理、财政预算公开、贷款项目管理等所发生的公务出国（境）证照费、旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费

2017年，民政局安排公务用车购置及运行费6万元。其中：购置费0万元、运行费6万元，较2016年预算上升6万元。

（三）公务接待费

2017年民政局安排公务接待费预算0万元，基本与2016年预算持平。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作,以及各乡镇人员来县城汇报工作及报送材料等所发生的费用。

（四）“三公”经费口径说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

六、其他重要事项说明：无其他重要事项说明。

七、名词解释

本单位无专业名词解释。

第三部分 2017年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门收支预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表（经济分类）

七、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

八、政府性基金预算支出表