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索引号 01526410-5-04_A/2017-1025096 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 政府预算 发布日期 2017-02-10
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关于昌宁县经作站2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县经作站为农业局下属股所级财政全额拨款事业单位,职能职责按照昌机编【2016】15号文执行。

(一)基本职能

贯彻执行农业和农村工作的方针政策;负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施;负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施;接受群众咨询,指导农民生产;负责农业科技项目的试验示范和数据记录分析;指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革;负责组织蚕桑、蔬菜、食用菌、水果药材、花卉等经济作物优良品种的引进、推广等

(二)2017年重点工作任务

2017年是“十三五”规划的第二年,是推进结构性改革的攻坚之年,做好今年的财政工作意义重大、影响深远。2017年重点工作任务:;1.发展中药材基地 3000亩,培育扶持中药材生产企业 1家;2.新植桑园 5200亩,蚕茧产量达 602吨;3种植蔬菜60000 亩,建立基地 8个。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县农业局预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为基本支出预算核定依据,根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局,经人代会审查批准后,由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制18人,其中:在职实有18人,其中:财政全供养18人。离退休人员0人,

四、2017年部门预算收支情况

2016年昌宁县财务总收入189.4万元,其中:一般公共预算189.4万元。

2016年部门财政拨款收入189.4万元,其中,本年收入189.4万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款189.4万元(本级财力189.4万元。

2016年部门预算总支出189.4万元。本级财力安排支出189.4万元,其中:基本支出189.4万元,占本级财力支出的100%。按支出功能科目分类,分别列有一般公共服务支出农林水事务-财政事务-行政运行,主要用于保障全站工作正常运转的基本支出,具体是1、工资福利支出156.78万元(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);2、商品和服务支出4.5万元(主要包含一般公用经费:办公费、设备购置费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。3、机关事业单位基本养老保险缴费支出28.12万元。

(一)基本支出情况

2017年用于保障经作站正常运转的日常支出161.28万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出156.78万元占基本支出的97.2%;办公经费 1.0万元、印刷费 0.3万元、水电费 万元、差旅费 2.3万元、会议费0.3万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.1万元.2017年由于农业系统单位调整,有原来蚕桑站变为经作站,人员编制增加到20个,实有人数18人。所以工资福利支出及商品服务支出比去年增大。

五、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

昌宁县经济作物技术推广工作站