根据《昌宁县财政局关于2017年部门预算编制工作的通知》（昌财农〔2017〕1号）等有关规定，结合本单位实际，2017年部门预算情况如下：

单位情况

(一)基本情况

主要职责：昌宁县甘蔗技术推广站属农业局下属二级事业单位，主要职能是全县甘蔗新良种的引进、试验、示范和推广，大面积甘蔗新技术推广及高产高糖栽培示范，宣传培训广大蔗农，提高他们的个人素质及科技水平，围绕县委县政府的中心工作，促进全县甘蔗产量和糖份的提高。

2、机构人员情况：昌宁县甘蔗站于一九八七年十二月成立，组织机构一个，目前在编人员13人，现有在册在编人员11人，退休人员5人，遗属1人，定编车辆1辆。

二、2017年基本支出

（一）人员经费

1、在职人员工资723741元;

2、年终一次性奖金29844元;

3、绩效工资238612元；

人员经费合计：992197元

（二）公用经费(商品服务支出)

1、办公费27500元

在册在编人员每人每年2500元,11人。

2、车辆费30000元

定编车辆每年每辆30000元,属于公务用车运行维护费。

公用经费合计:57500元,三公经费比上年增加2500元是因为增2017年增加1人。

（三）对个人和家庭的补助收入

1、生活补助3012元

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出

1、机关事业单位养老保险缴费支出178639元。

2017年基本支出预算合计1231348元。

三、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

昌宁县甘蔗技术推广站