目录

第一部分基本情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分2017年部门预算说明

一、决算收支情况说明

二、“三公”经费情况预算说明

三、机构运行经费预算情况说明

四、其他重要事项说明

五、名词解释

第三部分2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入表

七、部门支出表

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

第一部分昌宁县畜牧兽医局基本情况

一、 主要职能

（一）基本职能

昌宁县畜牧兽医局单位性质为行政单位，会计核算执行行政单位会计制度，2017年预算范围为独立核算单位。该局主要部门职能是负责全县畜牧产业管理、重大动物疫病防治和畜产品质量安全监管。

(二)、 2017年重点工作任务

1.目标任务

2017年，全县出栏牛8.21万头、生猪112.86万头、羊18.11万只、家禽291万羽，年末出栏牛19.95万头、生猪88.52万头、羊21.15万只、家禽156万羽。完成禽蛋总产值2771吨，肉类总产11.1万吨；实现畜牧业产值21.8亿元。

2.重点工作

（1）强化动物防疫工作，确保畜牧生产安全。一是重点做好全县春秋季动物防疫工作，猪、牛、羊、禽的死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以内。二是加强疫情监测，切实提高疫情预警能力。三是做好动物疫病和免疫效果监测。确保不发生区域性重大动物疫情。

（2）加强动物卫生监督执法监管工作，确保畜产品质量安全。一是重点做好生猪定点屠宰场监管、肉食品检疫检验、畜禽运输检疫和畜牧投入品市场监管工作。二是增强检疫执法力度和典型案件查处力度，营造依法治牧氛围。三是积极探索、建立健全畜产品质量安全监管长效机制，推进畜产品质量安全监管的制度化、规范化、程序化建设。年内不发生重大肉食品安全事故。

（3）夯实畜牧科技工作。一是加快畜禽良种繁育体系建设步伐。二是大力推广农田种草和秸秆青贮氨化技术。三是以科技培训为重点，努力提高畜牧业科技含量。四是完成畜牧转方式项目实施和草原监测点建设。

（4）抓好畜牧项目实施，完成县下达重点工作分解任务。

（5）落实国家惠农政策。协调组织好2017年度能繁母猪政策性保险赔付。

（6）抓实招商引资。年内争取引入一家投资在2000万元以上的畜牧加工或养殖企业。

二、机构情况

纳入昌宁县畜牧系统2017年部门预算编报的单位共4个（其中行政单位1个，事业单位3个）。昌宁县畜牧兽局内设4个股室，即：办公室、畜牧股、兽医股、定点屠宰办。下设3家财务独立核算的二级单位：昌宁县动物卫生监督所、昌宁县畜牧工作站、昌宁县动物疫病预防控制中心。

三、人员情况

昌宁县畜牧系统在职人员总编制56人，2016年末实有人数46人，畜牧兽医局部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人）。离退休4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 预算收支情况说明

（一）2017年畜牧系统部门和所属单位汇总预算总收入6154532.00元，与上年对比增加2303677.00元，主要是人员经费增加（调资）。2017年畜牧系统部门预算总支出6154532.00元，与上年对比增加2303677.00元，主要是人员经费增加（调资）。2017年畜牧系统部门预算预算基本支出5212032.00元，与上年对比增加2283677.00元，主要是人员经费增加（调资）。项目支出汇总预算76万元，与上年对比减少1万元。

2017年畜牧系统预算总收入6154532.00元，其中：畜牧兽医局总收入1541251.00元，与上年对比增加404887.00元，工资福利支出75.41万元，商品和服务支出25.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.46万元， 2017年畜牧产业扶持资金40万元。

1.基本支出情况

2017年用于保障畜牧局机关正常运转的日常支出94.1251万元，包括人员经费88.8751万元，占基本支出的94.42%，其中：基本工资29.88万元、津贴补贴43.04万元、奖金2.49万元、社会保障缴费13.46万元。公用经费5.25万元，占基本支出的5.58%。其中：办公费0.56万元、印刷费0.3万元、水费0.05万元、电费0.24万元、差旅费0.5万元、会议费0.3万元、培训费0.1万元、公务接待0.9万元、公务用车运行维护费3万元。

2.项目支出

2017年用于保障畜牧局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计20万元，其中：2017年动物及动物产品检疫经费15万元、2017年生猪定点屠宰监管经费5万元。与上年持平。

（三）政府采购安排情况

2017年政府采购情况昌宁县畜牧局没有纳入部门预算安排。

二、“三公”经费预算情况说明

昌宁县畜牧局2017年“三公”经费财政拨款预算安排3.9万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.9万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数增加3万元。由于2016年参与公车改革，公车运行维护费没有纳入年初预算，而年中追加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年昌宁县畜牧局安排因公出国（境）0批次，经费支出0元。

（二）公务用车购置及运行费

2017年，昌宁县畜牧局安排公务用车购置及运行维护费3万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元。（三）公务接待费

2017年，昌宁县畜牧局安排公务接待费预算0.9万元，与2016年预算持平。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作,各县有关部门及昌宁县畜牧系统人员到我省学习交流工作经验，以及各乡镇人员来县城汇报工作及报送材料等所发生的费用。

三、机关运行经费安排情况

昌宁县畜牧局2017年机关运行经费支出25.25万元，与上年持平,部门机关运行经费主要用于办公、车辆、邮电、水电、差旅、会议、培训、公务接待、生猪定点屠宰监管经费、动物及动物产品检疫经费等。

四、其他重要事项说明

无其他重要事项情况说明。

五、名词解释

昌宁县畜牧局2017年度部门预算中没有专业性较强的名词需要进行解释。

第三部分2017年度部门预算表

（详见附件）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入表

七、部门支出表

八、“三公”经费预算财政拨款情况表