第一部分基本情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分 2017年度部门预算说明

一、预算收支情况说明

二、“三公”经费情况预算说明

三、机关运行经费预算情况说明

四、其它重要事项说明

五、名词解释

第三部分 2017年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门收支预算总表

四、人员经费支出预算表

五、财政拨款收支预算总表

六、项目支出预算表（经济分类）

八、政府性基金预算支出表

昌宁县卫生和计划生育局2017年部门预算说明

一、基本情况

1.主要职能：（1）在各级政府领导和各级相关部门的指导下，拟定并实施全县卫生计生工作计划和实施方案，监督和检查实施结果，完成各级政府下达的各项行政任务和临时性任务。（2）负责管理全县卫计系统人、财、物的培训、调配、管理和使用（3）积极向上争取各种卫生计生项目并组织实施。（4）对全县卫生计生信息的收集、管理和上报。（5）及时处理各种突发性公共卫生事件。（6）完成各级、各部门交办的其它工作。

2.机构情况：2017年本部门机构数1。

3.人员情况：本部门机构编制为33人，其中行政编制22人，暂定编制11人。2017年初实有在职人数为26人，离休1人，退休18人，遗属补助人员1人。

4.车辆编制情况：车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算说明

1.预算情况

2017年部门预算收入422.58万元，其中，工资福利支出275.25元，其中，纳入工资统发233.43万元，养老保险财政配套41.82万元；商品和服务支出9.75万元；对个人和家庭的补助0.3元；项目支出137.28万元。

2.预算增减变动情况

较上年相比，增加47.51万元，主要原因为2017年人员工资调增，同时增加了养老保险财政配套资金。

3.三公经费预算情况

2017年“三公”经费预算为3万元，比2016年决算数减少24.49万元，其中，公务接待费0万元，比2016年决算数减少15.16万元，公务用车运行维护费3万元（其中公务运行购置费0，运行维护费3万元），比2016年决算数减少9.33万元。2017年“三公”经费预算与2016年相比总体相差较大，减少主要原因为我单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求及公务用车运行维护费因公车改革，车辆数量减少3辆，我局严格按照公车改革要求使用公务车辆，公务运行维护上，主要是保险费、维修费、燃油费以及过路费等。因公出国（境）费0元。

4.机关运行经费安排说明

2017年，机关运行经费为9.75万元，主要用于局机关正常办公经费、公务用车运行维护费。

4.政府采购预算情况

我单位严格按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）文件规定执行政府采购，2017年，部门政府采购预算为35万元，其中货物类35万元，服务类0元。政府采购预算资金中，一般公共预算为35万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

5.名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。

附表：公开表1 财政拨款收入支出预算总表

公开表2 一般预算支出表

公开表3 基本支出预算表

公开表4 “三公”经费预算财政拨款表

公开表5 政府基金预算支出表

公开表6 部门收入总表

公开表7 部门收入总表

公开表8 部门支出总表