按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县疾病预防控制中心为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

1、疾病预防与控制；

2、突发公共卫生事件应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理；

4、健康危险因素监测控制；

5、实验室检测分析评价；

6、健康教育与健康促进；

7、技术指导与应用研究。

（二）2017年重点工作任务

2017年是“十三五”规划的开局第二年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。肩负着全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测控制、实验室检测分析评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等业务工作。保证全县防病治病工作的顺利开展。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县疾病预防控制中心预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。编制部门预算时部门在职在编实有人数42人，临时工1人，皮防院定补人员13人，享受遗属补助7人，其中：财政全供养42人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。车辆编制2辆，实有车辆5辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昌宁县疾病预防控制中心财务总收入448.41万元，其中：一般公共预算448.41万元。

2017年部门财政拨款收入448.41万元，其中，本年收入448.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.41万元（本级财力448.41万元，收费成本补偿无，国有资源（资产）有偿使用收入无）。

2017年部门预算总支出448.41万元。本级财力安排支出448.41万元，其中：基本支出448.41万元，占本级财力支出的100％，项目支出无，占本级财力支出的xx％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费，主要用于工资福利支出（单位配缴养老保险部分）64.76万元；

一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育事务-公共卫生服务，主要用于工资福利支出361.58万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出17.91万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭补助支出4.16万元（主要用于麻风病院病人生活补助费2.59万元；遗属补助1.57万元）。

（一）基本支出情况

2017年用于保障疾病预防控制机构正常运转的日常支出448.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。与上年对比增加179.73万元，增幅66.89%，增加的原因主要是职工工资增加及公车改革补贴和机关事业单位养老保险单位配缴部分造成增量。截止2017年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级、公车改革补贴，机关事业单位养老保险单位配缴部分造成增量。按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，2017年在编人员在上年的基础上减少一人，故公用经费较2016年调减。

（二）项目支出情况

项目支出无预算安排。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。