目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年本级预算和所属单位预算

一、本级预算

二、所属单位预算

第三部分预算收支增减变化情况说明

第四部分机关运行经费安排情况说明

第五部分政府采购安排情况说明

第六部分名词解释

第七部分“三公”经费情况说明

一、单位概况

（一）基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：昌宁县水务局属财政全额拨款单位，人员编制25人，内设机构有：办公室、党委办公室（监察室）、农村水利股、水行政综合执法大队、财务股、水土保持办公室（县水土保持委员会办公室）、防汛抗旱办公室（县防汛抗旱指挥部办公室）、规划计划股，编制部门预算时部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；在编实有车辆2辆。离退休人员15人，其中：退休15人；单位保留车辆2辆。

2、2017年主要工作

坚持以人为本，实现共建共享，把解决民生水利问题放在更加突出的位置。坚持人水和谐，促进可持续发展，把实行最严格的水资源管理放在更加突出的位置。坚持统筹兼顾，推动协调发展，把提高水利对我县经济社会的保障能力放在更加突出的位置。坚持改革创新，提升管理水平，把构建法制完备、体制健全、机制合理的水管理体系放在更加突出的位置。坚持现代化方向，推进科技进步，把以水利信息化促进水利现代化放在更加突出的位置。围绕区域协调发展、城乡统筹协调和粮食安全保障战略，统筹水利发展的目标、速度、规模、水平，促进水量水质共管、水体水域兼顾、防洪抗旱除涝并重、开源节流保护并举、建设管理改革齐抓、工程措施与非工程措施结合，推动流域区域、城市农村、山区坝区水利协调发展。

计划投入水利建设资金3.5亿元，加快项目建设，抓好水资源的节约保护，完成新增有效灌溉面积4万亩，治理水土流失30平方公里，提升巩固6.1万人饮水安全，用水量控制为1.785亿立方米。

（二）部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共3个，分别是水务局机关、质量安全监督管理站、水质检测中心，其中行政单位1个，事业单位2个。水务局机关现有在册在编人员23人，其中：行政18人，事业5人，退休人员15人，遗属7人，公车改革后保留车辆2辆。

二、2017年本级预算和所属单位预算

根据《昌宁县财政局关于2017年部门预算的批复》（昌财农〔2017〕1号）,水务系统预算总支出1216.74万元，其中：基本支出1195.24万元（工资福利支出1112.05万元、商品和服务支出81.54万元、对个人和家庭的补助支出1.65万元），项目支出21.50万元。

水务局机关本级预算335.45万元，其中：基本支出313.95元（工资福利支出253.75万元、商品和服务支出58.80万元、对个人和家庭的补助支出1.4万元），项目支出21.50万元。

勘测设计队预算支出342.36万元，其中：基本支出342.36万元（工资福利支出333.99万元、商品和服务支出8.25万元、对个人和家庭的补助支出0.12万元）。

水库管理中心预算支出522万元，其中：基本支出522万元（工资福利支出507.88万元、商品和服务支出14万元、对个人和家庭的补助支出0.12万元）。

水文水资源中心预算支出16.91万元，其中：基本支出16.91万元（工资福利支出16.41万元、商品和服务支出0.5万元）。

三、预算收支增减变化情况

水务局系统2017年预算总支出1216.74万元（工资福利支出1112.05万元、商品和服务支出81.54万元、对个人和家庭的补助支出1.65万元，项目支出21.50万元），比2016年预算总支出631.26万元（工资福利支出537.92万元、商品和服务支出45.13万元、对个人和家庭的补助支出48.21万元）增585.48万元，增93%。其中：工资福利支出增574.13万元，增107%。商品和服务支出增36.41万元，增81%。对个人和家庭的补助支出减46.56万元（水库管理员及河道保洁员劳务费调整到商品服务支出），减97%。

水务局机关本级预算335.45万元，其中：基本支出313.95元（工资福利支出253.75万元、商品和服务支出58.80万元、对个人和家庭的补助支出1.4万元），项目支出21.50万元。与2016年工资福利支出100.08万元相比增153.67万元，增153.54%。与2016年商品服务支出13.88相比增44.92万元，增324%。与2016年对个人和家庭的补助支出47.96减46.56万元（水库管理员及河道保洁员劳务费调整到商品服务支出），减97%。

勘测设计队预算总支出(基本支出)342.36万元，与上年预算197.57万元对比，收入、支出均增加144.79万元，增幅73.29%。增加原因主要为在职在编人员工资统一上调，在往年预算的基础上增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

水库管理中心预算总支出(基本支出)522.01万元，项目支出0万元。水库管理中心为2017年新增预算单位，无与上年对比情况。

水文水资源中心预算总支出(基本支出)16.92万元，项目支出0万元。水文水资源管理中心为2017年新增预算单位，无与上年对比情况。

四、机关运行经费安排情况说明

2017年水务局机关公共预算财政拨款支出335.44万元,按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）水利行政运行286.60万元，主要用于人员经费216.31万元（用于开支本局人员工资支出214.91万元、个人和家庭补助支出1.4万元）；商品和服务支出58.79万元；项目经费支出11.50万元。

1、水务局人员工资支出214.91万元。

2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、会议费、培训费办公设备购置等日常公用经费11.75万元，其中：办公费3万元。会议费0.75万元，公务接待费2万元，车辆运行维护费6万元。

3、对家庭和个人补助支出1.4万元。2017年遗属补助1.4万元。

4、小型水库管理人员及河道保洁员工资47.04万元。

5、小型水库基本维护费11.50万元。

工程基本维护费45.36万元。

（二）防汛抢险应急5万元。

（三）抗旱经费5万元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出38.84万元。

五、政府采购安排情况说明

本部门2017年无政府采购预算安排

六、名词解释

本部门无专业性较强的名词解释

七、“三公”经费预算情况说明

本部门2017年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出2万元。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，与2016年相比无增加减少。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费6万元，与2016年预算相比增加6万元（由于2016年进行公车改革，年初无该项预算）

（三）公务接待费

2017年公务接待费2万元，与2016年预算比增加0.5万元，主要用于接待各级检查。