第一部分 昌宁县招商局部门概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分 2017年度部门预算说明

一、汇总预算说明

二、预算收支情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部门 2017年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 昌宁县招商局部门概况

一、基本职能及主要工作

昌宁县招商局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

1．贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和县委、县人民政府关于招商引资的工作部署；负责拟定全县招商引资相关政策。

2．负责县招商引资工作领导小组的日常事务；研究全县招商引资的重大事项；协调处理招商引资工作中出现的有关问题。

3．会同有关部门拟定和实施全县招商引资工作规划和中、长期计划；汇总、编报和下达全县年度招商引资指导性计划。

4．承办县委、县人民政府决定的招商引资活动，协调、组织县直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展招商引资及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证等，配合有关部门做好外来投资项目的审批、实施等工作；承担招商引资交往中涉及县级党政领导的活动安排。

5．指导、协调外来企业投资工作，配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

6．管理、使用县人民政府核拨的招商引资工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

7．调查研究、收集信息，为县委、县人民政府提供招商引资决策依据；建立和完善招商引资项目的开发和编制体系，建设招商引资项目储备库。

8．负责全县招商引资项目的宣传、包装、推介、拟定投资协议工作，开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

9．指导相关部门及乡镇开展各项招商引资业务工作，督促、检查全县招商引资工作计划、目标任务的实施落实。

10．会同有关部门认真贯彻落实市委、市人民政府《关于进一步扩大对外开放加强招商引资工作的办法》、《保山市招商引资目标任务考核奖励办法》等。

11．承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务

2017年是“十三五”规划的纵深推进之年，昌宁要继续实施开放带动主战略，强力扩大对外开放，以开放促改革、促发展。要紧紧抓住沿海地区资金、产业向中西部地区加快转移的历史机遇，发挥我县的比较优势，坚持“请进来”与“走出去”并举，引资和引智并重，进一步拓宽招商领域，创新招商方式，扩大招商规模，提高招商质量，努力实现招商引资工作的新跨越。 2017年，全县招商引资要完成市委、市政府下达的年度招商引资工作任务，在全市综合排名实现保三争二的目标。力争实现储备项目40个以上，正式签约项目20个以上，招商引资实际到位资金增速力争突破20%，实际利用外资增速保持在2%以上，确保招商引资实际到位资金突破100亿元人民币。

二、机构设置情况

昌宁县招商局为财政全额拨款单位，内设办公室、项目综合股、招商服务股3个机构。其中：项目综合服务中心（事业编）。

三、部门基本情况

本部门人员编制14人，其中：暂定编制9人，工勤编1人，事业编制4人。公益性岗位人员1人。在职实有14人，其中：财政全供养13人，公益性岗位人员1人。退休人员2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门预算说明

一、汇总预算说明

2017年一般公共预算财政拨款1591662元，其中，工资福利支出1029162元；商品服务支出562500元；社会养老保险缴费支出182432元。

二、2017年部门预算收支情况及增减变化情况说明

2016年一般公共预算财政拨款955460元，其中，工资福利支出435460元，商品服务支出520000元。2017年部门预算总支出1591662元，其中，工资福利支出1029162元，较2016年增加593702元（2016年7月调增改革性补贴；人员增加：调进6人），商品服务支出562500元，较2016年人员工作经费增加42500元（人员增加：调进6人）。社会养老保险缴费支出182432元，较2016年增加182432元（2016年没有纳入预算）。

三、机关运行经费安排情况说明

2017年，机关运行经费为562500元，主要用于局机关正常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购安排情况说明

无

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌宁县招商局2017年“三公”经费财政拨款预算安排39.9839万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.9439万元，公务接待费34.04万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数略下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年昌宁县招商局根据预算安排，拟安排出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。主要用于开展公共项目投资监管与审核、地方财政管理、财政转移支付管理、税收政策管理、财政预算公开等所发生的公务出国（境）证照费、旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费

2017年，昌宁县招商局安排公务用车购置及运行费5.9439万元。其中：购置费0万元、运行费5.9439万元，基本与2016预算持平。主要用于保障昌宁县招商局执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年，县财政安排公务接待费预算34.04万元， 2016年公务接待费预算39.53万元，比2016年预算下降5.49万元，下降原因为各种公务接待活动减少。主要用于完成招商引资工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作,接待外地客商到我县咨询、洽谈投资项目等，以及各乡镇人员来我单位咨询、汇报工作及报送材料等所发生的费用。

第三部分 名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。

第四部门 2017年度部门预算表

（详见附件）