索引号 | 01526410-5-04_A/2017-0817011 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
公开目录 | 政府预算 | 发布日期 | 2017-08-17 |
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第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费执行情况说明
六、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
一、单位概况
(一)主要职能
1、贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。
2、负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利发展战略规划,拟订相关规范性文件,组织编制中小河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向、财政性资金管理意见;提出县级水利建设投资安排建议并加强监督。
3、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源(空中水、地表水、地下水)的统一监督管理(含地热水的管理),拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河库的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。
5、负责防治水旱灾害,承担昌宁县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对重要河流、重要水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
6、负责节约用水工作。编制节约用水规划,拟订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
7对全县水务实行一体化管理。负责全县水资源统一管理,对河库和地下水的水量、水质进行监测。
8、负责全县城乡供水工作。对城镇供水制定开发、利用和保护措施,会同有关部门划定饮用水水源保护区,建立水源水质的日常检测制度;组织编制城市供水的有关专业规划,负责城市供水的管理,对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批;对城市供水经营、安全用水进行监督。
9、指导水利设施、水域及其岸线的管护与保护,指导重要河库及河口、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。管理水生态修复和水利风景区建设。
10、负责水土保持预防监督和水土流失综合治理工作。组织编制水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合治理、监测预报,负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作,指导县重点水土保持建设项目的实施。
11、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作,指导农村电气化和小水电代燃料工作。
12、负责重大涉水违法事件的查处,协调跨乡镇水事纠纷,指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监督,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
13、开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级水利部门办理县际河流有关事务。
14、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
(二)部门基本情况
内设机构有:水务局现有8个内设机构:办公室、党委办公室、农村水利股、水政监察大队(水资源管理股)、计划财务股、水土保持办公室、防汛抗旱办公室、农村水电股,共下属七个二级单位:勘测设计队、河西水库管理所、明山水库管理所、大城水库管理所、立觉河水库管理所算、质量安全监督管理站、农村饮水安全工程水质检测中心。
纳入水务局2016年部门决算编报的单位共3个,其中:行政单位1个,事业单位2个,分别是水务局机关、质量安全监督管理站、农村饮水安全工程水质检测中心。
水务局机关现有编制34人,其中:行政编制13名,待消化暂定编制12名,事业编制9人;截止2016年12月,水务局在职在编实有人数25人,其中:行政15人,工勤3人,事业7人;退休人员15人;遗属7人;定编车辆6辆。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)收入增减变化情况说明
2016年水务部门总收入154556800.84元,比2015年总收入231309841.62减76753040.78元,减33%。其中:财政拨款收入153466800.84元(基本支出19740300.48元,项目支出133726500元),比2015年财政拨款收入227829841.62(基本支出8912718.01元,项目支出218917123.61元)减74363040.78元,减33%。其中:
水务局机关2016年度总收入146143645.29元(基本支出11387046.29元,项目支出134756500元),比2015年总收入226371484.96元减80227938.67元,减35%,其中:财政拨款收入145053546.29元(基本支出11327046.29元,项目支出133726500元),比2015年财政拨款222891484.96元减77837938.67元,减35%;其他收入1090000元(基本支出60000元,项目支出1030000元),比2015年其他收入3480000元减2390000元,减69%。
勘测设计队2016年收入4882834.87元,其中:财政拨款收入为4882834.87元,比2015年收入3111092.26元增1771742.61元,增57%。
明山水库管理所2016年收入798559.84元,其中:财政拨款收入为798559.84元,比2015年收入393843元增404716.84元,增103%。
河西水库管理所2016年总收入1467747.76元,其中:财政拨款收入1467747.76元,比2015年总收入1082943.40元增384804.36元,增36%。
大城水库管理所2016年收入652010.68元,其中:财政拨款收入为652010.68元,比2015年收入350478元增301532.68元,增86%。
立觉河水库管理所2016年收入612101.40元,其中:财政拨款收入为612101.40元,立觉水库管理所为产2016年新增核算单位,与2015年无比较。
(二)支出增减变化情况说明
2016年水务部门总支出161351742.94元(基本支出16619804.79元,项目支出144731938.15元),比2015年总支出121919054.29元增39432688.65元,增32%。其中:
2016年度水务局机关本级总支出154508576.70元(基本支出9776638.55元,项目支出144731938.15元),比2015年支出116838465.68元增37670111.02元,增32%。其中:工资福利支出1629556.50元,比2015年增242102.49元,增17%;商品服务支出7768219.09元,比2015年商品服务支出2422117.44增5346101.65元,增2.21%;对个人和家庭的补助支出833530.99元,比2015年对个人和家庭补助支出739451.35元增94078.74元,增13%;其他资本性支出31460546.20元,比2015年38815319.27元减7354773.07元,减19%;基本建设支出112816724.82元,比2015年基本建设支出68472700元增44344024.82元,增65%。
勘测设计队2016年支出(基本支出)总额3294581.63元,比2015年支出3248324.75元增46256.88元,增1%。工资福利支出2360350.85元,占总支出的71.64%;商品服务支出589162.18元,占总支出比重17.88%;对个人和家庭的补助306,630.60元,占总支出的9.31%;其他资金本性支出38438.00元,占总支出的1.17%。无项目支出。
河西水库管理所2016年支出1485912.15元(其中:工资福利支出1241546.86,元,退休人员工资151973.00元,商品和服务支出91144.29元,对个人及家庭的补助支出1248.00元),比2015年支出1087943.4元增397968.75元,增37%。
明山水库管理所2016年支出798559.84元(工资福利支出778665.02元,商品和服务支出为19894,82元),比2015年支出350477.46元增301533.76元,增86%。
大城水库管理所2016年支出652010.68元(工资福利支出629510.68元,商品和服务支出为22500.00元),比2015年支出350478元增301532.68元,增86%。
立觉河水库管理所2016年支出612101.40元(工资福利支出587534.88元,商品和服务支出24566.52元),立觉水库管理所为产2016年新增核算单位,与2015年无比较。
(三)财政拨款收入支出分析
水务部门2016年财政拨款收入153466800.84元,比2015年财政拨款227829841.60元减74363040.78元,减33%。其中:
水务局机关2016年财政拨款145053546.29元(基本支出11327046.29元、项目支出133726500元),比2015年财政拨款收入222891484.96元(基本3974361.35元、项目218917123.61减77837938.67元),减35%。
勘测设计队2016年财政拨款收入为4882834.87元,比2015年收入3111092.26元增1771742.61元,增57%。
明山水库管理所2016年财政拨款收入为798559.84元,比2015年收入393843元增404716.84元,增103%。
河西水库管理所2016年财政拨款收入1467747.76元,比2015年总收入1082943.40元增384804.36元,增36%。
大城水库管理所2016年财政拨款收入为652010.68元,比2015年收入350478元增301532.68元,增86%。
立觉河水库管理所2016年财政拨款收入为612101.40元,立觉水库管理所为产2016年新增核算单位,与2015年无比较。
水务部门2016年财政拨款支出159275893.40元,比2015年财政拨款支出118771037.17元增40504856.23元,增34%。
水务局机关2016年财政拨款支出152432727.70元,占总支出98.66%。一般公共预算支出149493483.45元(基本支出9465389.55元,项目支出140028093.90元),占财政拨款支出98.07%。政府性基金预算财政拨款支出2939244.25元,占财政拨款支出1.93%。比2015年财政拨款支出113690448.02元增38742279.68元,增34%。
勘测设计队2016年财政拨款支出(基本支出)总额3294581.63元,比2015年支出3248324.75元增46256.88元,增1%。
河西水库管理所2016年财政拨款支出1485912.15元(其中:工资福利支出1241546.86,元,退休人员工资151973.00元,商品和服务支出91144.29元,对个人及家庭的补助支出1248.00元),比2015年支出1087943.4元增397968.75元,增37%。
明山水库管理所2016年财政拨款支出798559.84元(工资福利支出778665.02元,商品和服务支出为19894,82元),比2015年支出350477.46元增301533.76元,增86%。
大城水库管理所2016年财政拨款支出652010.68元(工资福利支出629510.68元,商品和服务支出为22500.00元),比2015年支出350478元增301532.68元,增86%。
立觉河水库管理所2016年财政拨款支出612101.40元(工资福利支出587534.88元,商品和服务支出24566.52元),立觉水库管理所为产2016年新增核算单位,与2015年无比较。
(四)“三公经费”支出情况
2016年财政拨款支出的三公经费支出177025.24元,其中:公务用车运行维护75839.74元,财政拨款支出的公务用车保用量为3辆;公务接待费101185.50元,公务接待105批次923人。比2015年财政拨款支出的三公经费114947.50元减13762元。公务用车运行维护费75839.74元比2015年减14591.17元。减少原因为严格控制不必要的接待支出。
(五)机关运行经费执行情况说明
2016年度水务局机关本级总支出154508576.70元(基本支出9776638.55元,项目支出144731938.15元),其中:工资福利支出1629556.50元,商品服务支出7768219.09元,对个人和家庭的补助支出833530.99元,其他资本性支出31460546.20元,基本建设支出112816724.82元。
商品服务支出7768219.09元,其中:办公费273566.55元,手续费5856元,水费5326.4元,电费16732.45元,邮电费8521.81元,差旅费134310.50元,,维修费5466,157.06元,租赁费10,200元,会议费39945.20元,培训费21179.50元,公务接待费102085.50元,专用材料费149686.50元,劳务费767850元,委托业务费243378.01元,福利费73465.80元,公务用车运行维护费75839.74元,其他交通费用79200元,税金及附加费用294918.07元。
(六)政府采购执行情况说明
水务局2016年部门决算政府采购预算537.02万元,实际采购481.43万元,其中货物481.43万元。
四、名词解释
本部门无专业性较强的名词解释。
附件【2016年决算公开情况表.xls】